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一、單位基本概況

聯(lián)系人

馮思

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7165192

人員編制

18

實(shí)有人數(shù)

20

職能職責(zé)概述

大云山國家森林公園管理處主要負(fù)責(zé)公園管轄范圍內(nèi)的森林管護(hù)、森林培育、文化建設(shè)、旅游發(fā)展、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、生產(chǎn)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等事務(wù)。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作，負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：培育森林管護(hù)，全力維護(hù)好現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境

任務(wù)2：重點(diǎn)時(shí)期，扎實(shí)推進(jìn)防火、防汛、護(hù)林、管護(hù)等日常性工作

任務(wù)3：扎實(shí)推進(jìn)旅游開發(fā)工作

任務(wù)4：爭資引項(xiàng)工作成效顯著

任務(wù)5：加強(qiáng)制度及精神文明建設(shè)

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、加強(qiáng)森林資源的培育，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境的管護(hù)。全面禁止亂挖、亂采、亂砍、亂填等。景區(qū)范圍內(nèi)不得新開基建房和建新墳，全場禁放煙花爆竹和野外用火，并做好相鄰交界鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組的護(hù)林防火聯(lián)防工作。

2、2021年，從9月15日開始進(jìn)防火期后，全場禁放煙花爆竹，無野外用火.加大宣傳力度，做到家喻戶曉。協(xié)調(diào)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)系，簽訂聯(lián)防協(xié)議。出臺管理辦法，加大打擊懲治力度。

3、國家4A級旅游景區(qū)創(chuàng)建已完成第一階段景評，獲評新華網(wǎng)評選的“全國優(yōu)質(zhì)康養(yǎng)休閑旅游目的地”稱號。2021年2000畝景觀林的打造已完工；竹海林的打造、旅游產(chǎn)品（竹筍）的開發(fā)已經(jīng)啟動(dòng)，目前進(jìn)展順利。

4、主動(dòng)對接國家省市林業(yè)、發(fā)改、文旅等相關(guān)部門，爭取項(xiàng)目與資金。引進(jìn)專業(yè)文旅集團(tuán)公司合作開發(fā)運(yùn)營大云山旅游事項(xiàng)已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)作階段。大云山森林防火帶修復(fù)、防火應(yīng)急通道、火警瞭望臺、應(yīng)急水源地等建設(shè)納入省森林防火應(yīng)急規(guī)劃，將林區(qū)道路、看護(hù)用房、森林步道建設(shè)等納入省林業(yè)的林場建設(shè)、旅游發(fā)展等規(guī)劃。

5、管理處班子重視單位內(nèi)部管理和精神文明建設(shè)工作，堅(jiān)持“兩手抓”，統(tǒng)籌兼顧，采取一系列工作措施，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，提高精神文明建設(shè)水平。

二、單位收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1709.04

434.44

727.72

546.88

1、局機(jī)關(guān)

1709.04

434.44

727.72

546.88

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

單位年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1709.04

424.88

322.62

102.25

1284.16

1、機(jī)關(guān)

1709.04

424.88

322.62

102.25

1284.16

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2.41

0.16

2.25

1、局機(jī)關(guān)

2.41

0.16

2.25

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

84.57

84.57

1、局機(jī)關(guān)

84.57

84.57

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、單位整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率縮減。

目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)，招商引資加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量達(dá)100%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)縮減。

2、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

3、三戰(zhàn)三捷”摩崖石刻展示工程暨抗戰(zhàn)紀(jì)念園項(xiàng)目已通過省發(fā)改委、省文物局初審后已報(bào)國家發(fā)改委和國家文物局；大云山國家4A級景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目已納入省發(fā)改委2022年項(xiàng)目庫；大云山旅游基礎(chǔ)設(shè)施國債項(xiàng)目和碳匯德行貸款項(xiàng)目均已通過省發(fā)改委、省財(cái)政廳和省林業(yè)局的審查

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：政府采購執(zhí)行率

100%

指標(biāo)2：公務(wù)卡刷卡率

95%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

縮減

指標(biāo)2：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：森林資源管護(hù)

按時(shí)完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：全年財(cái)政整體支出

1709.03

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)1000人以上

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：推動(dòng)我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)

效益明顯

生態(tài)效益

指標(biāo)1：森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到大力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：被維護(hù)對象滿意率高于90%；

指標(biāo)2：群眾滿意率高于90%

95%

績效自評綜合得分

94

評價(jià)等次

優(yōu)

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

周水果

管理處黨組書記，主任

大云山國家森林公園管理處

成衛(wèi)軍

管理處副主任

大云山國家森林公園管理處

彭先紅

管理處計(jì)財(cái)股長

大云山國家森林公園管理處

馮  思

管理處會計(jì)

大云山國家森林公園管理處

大云山公園管理處評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

單位意見：

大云山公園管理處負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、公園總體概況

（一）基本情況

大云山國家森林公園為縣管正科級事業(yè)單位，為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。主要職能森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、計(jì)財(cái)股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股。2021年核定全額撥款事業(yè)編制18名，現(xiàn)在編在崗20人，其中管理人員9名，專業(yè)技術(shù)人員8名，后勤人員3人。核定管理處領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為正科級職數(shù)1名，副科級職數(shù)3名，股級職數(shù)7名。

（二）公園整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年整體支出共計(jì)1709.04萬元，其中基本支出424.88萬元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用支出等方面；項(xiàng)目支出1284.16，主要用于項(xiàng)目相關(guān)開支

二、大云山公園管理處整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2021年縣大云山森林公園管理處基本支出424.88萬元，其中：人員支出322.63萬元；公共支出102.25萬元。

2、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。公務(wù)接待0.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)2.25萬元,無因公出國出境支出，均在預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2021年各級財(cái)政安排我單位專項(xiàng)資金共1284.16萬元。其中：文化和旅游支出450萬，林業(yè)和草原建設(shè)和停伐補(bǔ)助支出75.3萬，機(jī)關(guān)服務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出68.9萬，生產(chǎn)發(fā)展支出40萬，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出30萬，就業(yè)補(bǔ)助支出19，其他項(xiàng)目600.96萬。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

各專項(xiàng)資金使用情況及撥付情況較為及時(shí)，嚴(yán)格按照資金文使用方向撥付，支付手續(xù)齊全，使用效果較好。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

為規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高專項(xiàng)資金使用效益，我單位主要采取四項(xiàng)措施。一是制訂專項(xiàng)資金管理制度；二是各專項(xiàng)資金建立了專帳；三是制訂了項(xiàng)目實(shí)施方案；四是認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收，專項(xiàng)資金做到�？顚Ｓ�。

三、公園管理處專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

大云山公園管理處項(xiàng)目實(shí)施前成立專門的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，管理處黨組書記、主任周水果任組長，公園管理處分管財(cái)務(wù)的副主任成衛(wèi)軍任副組長，副主任方威、劉映欣、計(jì)財(cái)股彭先紅、馮思等為成員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。重大項(xiàng)目則由縣主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項(xiàng)目實(shí)施，相關(guān)部門參與項(xiàng)目重大事項(xiàng)決策，管理處安排一名主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)工作。

所有專項(xiàng)資金使用前都制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案，同時(shí)健全了項(xiàng)目資金管理、工程招標(biāo)管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案和相關(guān)制度實(shí)施項(xiàng)目。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

大云山公園管理處工程項(xiàng)目的工程采購都由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招投標(biāo)，縣紀(jì)委和縣招投標(biāo)辦全程參入招投標(biāo)過程。貨物采購都由縣采購辦統(tǒng)一采購，財(cái)政部門直接支付貨物資金。項(xiàng)目實(shí)施過程中及完工后，邀請縣財(cái)政、發(fā)改等部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收，所有項(xiàng)目完工后，都由縣審計(jì)局對項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，所有專項(xiàng)資金使用都順利通過了省相關(guān)部門的驗(yàn)收。

四、大云山公園管理處整體支出績效情況

（一）預(yù)算配置。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.42萬元，決算數(shù)為2.41萬元，完成預(yù)算數(shù)70.46%。決算書小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算收支235.69萬元，實(shí)際收入1274.60萬元，實(shí)際支出1709.04萬元，主要原因是年初預(yù)算只包含了縣級預(yù)算，未包含上級項(xiàng)目資金。整體而言，基本實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。

（三）預(yù)算管理情況。

1、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。經(jīng)費(fèi)開支未超標(biāo)。

2、管理制度進(jìn)一步健全。2021年本單位制定了財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)核算等管理制度，明確了財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時(shí)相關(guān)制度得到認(rèn)真執(zhí)行。

3、資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理。財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)賬簿，依照規(guī)定進(jìn)行會計(jì)處理，保證會計(jì)指標(biāo)口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4、預(yù)算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)資金真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

五、存在的主要問題

1、大云山景區(qū)運(yùn)營問題。模式落后、運(yùn)營收益單一、運(yùn)營效益不佳；投入嚴(yán)重不足，旅游設(shè)施嚴(yán)重落后。景區(qū)仍然處于不溫不火狀態(tài)，開發(fā)建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)。

2、將大云山下屬分場納入鄉(xiāng)村振興政策范圍的問題。旅游開發(fā)需要本地村民的廣泛參與發(fā)展才能興旺和持續(xù)，也只有讓村民來參與旅游開發(fā)才能讓其受益而致富。如能將大云山下屬分場按照農(nóng)業(yè)行政村對待，享受當(dāng)前鄉(xiāng)村振興政策，則可以刺激分場村民參與旅游的積極性，并消除很多政策障礙。

3、相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)問題。大云山屬鐵山水庫風(fēng)景名勝區(qū)的一部分，但鐵山水庫風(fēng)景名勝區(qū)在2012年編制了總體規(guī)劃后，一直沒有編制詳細(xì)規(guī)劃，導(dǎo)致大云山旅游開發(fā)建設(shè)因沒有規(guī)劃依據(jù)而無法辦理相關(guān)手續(xù)，還需要相關(guān)部門協(xié)調(diào)與幫助，2022年將積極爭取重點(diǎn)解決這個(gè)問題。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、計(jì)劃在2022年引進(jìn)第三方專業(yè)的旅游運(yùn)營公司，由大云山管理處、旅游開發(fā)投資方、運(yùn)營公司三方合作運(yùn)營。

2、旅游開發(fā)帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興，鄉(xiāng)村振興助推旅游開發(fā)。2022年將積極爭取相關(guān)政策，向縣人民政府請求將大云山所屬分場納入鄉(xiāng)村振興政策實(shí)施范圍。

3、向相關(guān)部門協(xié)調(diào)與幫助，2022年積極爭取重點(diǎn)解決編制詳細(xì)規(guī)劃。