目 錄
第一部分 岳陽縣文聯(lián)2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣文聯(lián)2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學藝術創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動。
（二）機構設置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2020年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。收入主要是經(jīng)費撥款，支出主要是指保障單位基本運行的經(jīng)費。（本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)55.5萬元，其中工資津貼收入26.3萬元，公用經(jīng)費5萬元，社會保障6.4萬元，住房公積金3萬元，公務交通補貼2.8萬元，文聯(lián)創(chuàng)作經(jīng)費5萬元，協(xié)會經(jīng)費7萬元，支出較上年增加0.1萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)支出55.5萬元，其中工資津貼26.3萬元，公用經(jīng)費5萬元，社會保障6.4萬元，住房公積金3萬元，公務交通補貼2.8萬元，文聯(lián)創(chuàng)作經(jīng)費5萬元，協(xié)會經(jīng)費7萬元，支出較上年增加0.1萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年縣文聯(lián)一般公共預算撥款收入55.5萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年基本支出55.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出35.7萬元、一般商品和服務支出19.8萬元。
（二）項目支出
我單位沒有項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費19.8萬元，其中公用經(jīng)費5萬元，公務交通補貼2.8萬元，文聯(lián)創(chuàng)作專項經(jīng)費5萬元，協(xié)會經(jīng)費7萬元。比2019年減少1萬元，減少5%。主要原因是：文聯(lián)協(xié)會經(jīng)費減少1萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.2萬元。其中公務接待費0.2 萬元、因公出國（境）費0萬元、公務用車運行及購置費0萬元（因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛），三公預算經(jīng)費與去年持平。
（三）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額0 萬元，其中工程類0萬元，貨物類0 萬元，服務類0 萬元。
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位共有車輛０輛；單位價值0.3萬元以上的通用設備4 臺共計1.4萬元；專用設備無；現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑其中辦公用房共3間、檔案室1間、會議室1間面積共計120平方米
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。
2、編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。
3、大力開展文學藝術創(chuàng)作及采風活動。
4、開展學習交流活動。
2020年度未安排重點項目預算，整體支出績效目標詳見附表29。
六、政府性基金預算支出
我單位沒有此項內(nèi)容，以空表列示。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
