岳陽縣貿(mào)促會2020年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 岳陽縣貿(mào)促會部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會（簡稱“岳陽縣貿(mào)促會”）為正科級群團機構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負責全縣招商引資、貿(mào)易促進、商會管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休3人。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣貿(mào)促會內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2020年度的總收入安排了一般公共預(yù)算收入，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)329萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款329萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加30萬元，主要原因是1、本單位于2019年11月底搬遷至縣人社局七樓辦公，為改善辦公及接待客商條件，提高工作效率，需將原七樓儲存室升級改造成會議室，以便于客商接待、洽談、簽約和干部職工會議等活動的開展；2、調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)329萬元，其中一般公共服務(wù)支出329萬元，支出較上年增加30萬元，主要原因是1、本單位于2019年11月底搬遷至縣人社局七樓辦公，為改善辦公及接待客商條件，提高工作效率，需將原七樓儲存室升級改造成會議室，以便于客商接待、洽談、簽約和干部職工會議等活動的開展；2、調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣貿(mào)促會一般公共預(yù)算撥款收入329萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為329萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出126萬元、一般商品和服務(wù)支出203萬元（含招商經(jīng)費、黨建經(jīng)費、扶貧經(jīng)費等）、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出（需要具體說說明項目名稱、性質(zhì)、概況等等情況）
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款203萬元，比2019年增加30 萬元，增長10%。主要原因是1、本單位于2019年11月底搬遷至縣人社局七樓辦公，為改善辦公及接待客商條件，提高工作效率，需將原七樓儲存室升級改造成會議室，以便于客商接待、洽談、簽約和干部職工會議等活動的開展；2、調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.65萬元，其中，公務(wù)接待費0.65 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。比2019年減少0.35 萬元，降低35%，主要原因是：按照岳陽縣直部門一般商品和服務(wù)支出定額標準來預(yù)算的。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛.
（三） 一般性支出情況
本部門2020年一般性預(yù)算共計203萬元，其中：辦公費4.2萬元、印刷費0.3萬元、咨詢費0萬元、水費0.2萬元、電費1.3萬元、郵電費3.3萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費6.0萬元、差旅費1.6萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費20.26萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費0.65萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0.3萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用6.2萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元、工會經(jīng)費10萬元、其他費148.19萬元（其中包含辦公設(shè)備購置18.6萬元）。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額16.8萬元，其中工程類 0萬元，貨物類16.8萬元，服務(wù)類 0萬元。因本單位于2019年11月底搬遷至縣人社局七樓辦公，為改善辦公及接待客商條件，提高工作效率，需將原七樓儲存室升級改造成會議室，以便于客商接待、洽談、簽約和干部職工會議等活動的開展。授予中小企業(yè)的合同金額為 0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（沒有政府采購預(yù)算的也需要注明，可表述為“本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。）
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價2萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單價0.4萬元以上通用設(shè)備13臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值2萬元以上的通用設(shè)備 1臺，金額2.398萬元。占用（或租用）辦公用房2平米。本單位2020年度新增資產(chǎn)預(yù)算支出數(shù)為 18.6 萬元，其中購買打印機，書桌，書柜，會議桌，會議椅合計 8萬元，購買液晶拼接屏及音響合計10萬元，購買電腦0.6萬元。因本單位于2019年11月底搬遷至縣人社局七樓辦公，為改善辦公及接待客商條件，提高工作效率，需將原七樓儲存室升級改造成會議室，以便于客商接待、洽談、簽約和干部職工會議等活動的開展。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表： 岳陽縣貿(mào)促會2020年縣直部門預(yù)算公開表（請在此處以附件形式上傳）
