岳陽縣2018年新開鎮(zhèn)政府財(cái)政決算公開
目 錄
第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新開鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政決算情況說明
二、關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明
三、關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明
四、關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
一、基本支出
二、項(xiàng)目支出
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
第八部分 2018年新開鎮(zhèn)政府決算表
1、一般公共財(cái)政收支決算總表
2、一般公共財(cái)政收入決算表
3、一般公共財(cái)政支出決算表
4、一般公共預(yù)算基本支出決算表
5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表
6、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表
7、政府性基金收入決算表
8、政府性基金支出決算表
9、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表
10、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表
11、國有資本經(jīng)營收入決算表
12、國有資本經(jīng)營支出決算表
13、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表
14、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表
15、“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總表
第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度在職干部120人、退休59人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新開鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政決算情況說明
一、關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明： 2018年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入3099.98萬元比上年決算增加53.62萬元，2018年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出3099.98萬元比上年決算增加53.62萬元。增加原因?yàn)槎愂赵鲩L53.62萬元，用于集鎮(zhèn)建設(shè)支出。
二、關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明 ：2018年公共財(cái)政決算收入共3099.98萬元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1460.32萬元占收入42.96％，地方公共財(cái)政收入1331.66萬元占收入的47.11%，上年結(jié)余308萬元占收入9.93%。
三、關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明： 2018年公共財(cái)政決算支出3099.98萬元，其中一般公共服務(wù)支出1675.88萬元占支出54.06％，國防支出5.5萬元占支出0.18%，公共安全支出41萬元占支出1.32％，教育支出13萬元占支出0.42％，文化體育與傳媒支出77.5萬元占支出2.5% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出65.1萬元占支出2.1％，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出91萬元占支出2.94％，節(jié)能環(huán)保支出5萬元占支出0.16％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出460萬元占支出14.84％，農(nóng)林水支出458.4萬元占支出14.79％，交通運(yùn)輸支出1.5萬元占支出0.5%，資源勘探信息等支出6萬元占支出1.9%，國土海洋氣象等支出3萬元占支出0.1%，預(yù)備費(fèi)支出100萬元占支出3.23%，其他支出50萬元占支出1.61 %。
四、關(guān)于新開鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明： （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5.5萬元與年初預(yù)算數(shù)一致。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明: 2018年新開鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬元、公務(wù)用車費(fèi)0.5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車購置0萬元）
二、新開鎮(zhèn)人民政府2018年度 公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2018年12月31日止，新開鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2018年新開鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1460.32萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼61.85萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)248.18萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付54.99萬元、增收獎(jiǎng)7萬元、體制補(bǔ)助22.38萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付878.75萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3萬元、其他收入43.96萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5.5萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬元、公務(wù)用車費(fèi)0.5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車購置0萬元） 。2018年鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2018年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
第八部分 附表： 
岳陽縣新開鎮(zhèn)2018年政府財(cái)政決算公開.xls