毛田鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃方案（草案）
一、基本情況
毛田鎮(zhèn)現(xiàn)有17個(gè)村民委員會(huì)，1個(gè)居民委員會(huì)，總?cè)丝?6800人。其中：農(nóng)業(yè)人口42132人，非農(nóng)人口14668人。全鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地面積62153畝，其中：水田54288畝，旱地7865畝，人平耕地1.06畝，山林面積147850畝。
毛田鎮(zhèn)是邊遠(yuǎn)山區(qū)、鐵山庫區(qū)，經(jīng)濟(jì)文化滯后，自然條件極其惡劣，地理位置差，多年來，財(cái)政工作是舉步艱難。近年來，全鎮(zhèn)干部在進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上， 以鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革為契機(jī)，以抓干部作風(fēng)為重點(diǎn)，干群同心協(xié)力，去年各項(xiàng)工作取得了較好成績。2017年糧食總產(chǎn)量達(dá)到10404噸,人平產(chǎn)糧1015市斤,工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4493萬元。人平純收入8500元,財(cái)政總收入完成 8843 萬元。其中：地方公共預(yù)算收入 2510.18 萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 2632.56 萬元。專項(xiàng)歸加 1235.76 萬元，項(xiàng)目專項(xiàng)收入 963.23 萬元，其他收入 1501.27 萬元。財(cái)政總支出完成 2510.18 萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出 3363.85 萬元,專項(xiàng)支出 987.36 萬元，其他支出 1981.61 萬元。
二、指導(dǎo)思想
全面貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣各項(xiàng)政策精神，根據(jù)我縣“十三五”規(guī)劃整體部署，堅(jiān)持從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效盤活財(cái)政存量資金，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；降低行政運(yùn)行成本，重點(diǎn)保障民生支出和政策支出；全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，提高財(cái)政資金使用效益。
三、編制原則
一是統(tǒng)籌整合。實(shí)行綜合預(yù)算，將所有財(cái)政資金中轉(zhuǎn)移性收入、非稅收入全部納入預(yù)算管理范圍，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理；二是保障民生。充分體現(xiàn)國家、省、縣有關(guān)方針政策，按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展得要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)保障等政策性支出、民生支出保障；三是注重績效。講績效管理貫穿整個(gè)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，有效地提高財(cái)政資金使用效率；四是公開透明。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算、部門預(yù)算公開工作，提高公開的主動(dòng)性、及時(shí)性，提高預(yù)決算透明度。
四、編報(bào)說明
（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收入
1、公共預(yù)算收入207.05萬元
①國稅 157.05 萬元
②地稅 20 萬元
③非稅收入 30 萬元（社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收）
2、上級(jí)補(bǔ)助收入2312.2萬元
①基數(shù)補(bǔ)貼115.72萬元
②轉(zhuǎn)移支付2196.48萬元 ， 其中：稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元；工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付69.93萬元；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付444.17萬元；財(cái)力轉(zhuǎn)移支付108. 46萬元；體制補(bǔ)助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1082.78萬元、稅收上臺(tái)獎(jiǎng)4萬元、醫(yī)保補(bǔ)助3.9萬元、一次性補(bǔ)助78.05萬元，鐵山水資源保護(hù)專項(xiàng)收入92萬元；核減計(jì)稅面積補(bǔ)助16.3萬元；
3、其他收入32萬元（三農(nóng)補(bǔ)貼）
經(jīng)財(cái)政測(cè)算2018年我鎮(zhèn)財(cái)力收入為2551.25萬元。其中公共財(cái)政預(yù)算收入207.05萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入2312.2萬元；其他收入32萬元
支出項(xiàng)目：
1、本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出：2551.25萬元 ，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，保證政府公共支出的合理需要的前提為依據(jù)。
（二）一般預(yù)算支出計(jì)劃表
一般預(yù)算支出合計(jì)：2551.25萬。
1、 一般公共服務(wù)：919.71萬元
⑴、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)773.71元；工資福利支出368.51萬元（基本工資198.6萬元、津補(bǔ)貼145.6萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼24.31萬元、其他工資福利車補(bǔ)24.24萬元）；商品和服務(wù)支出202.65萬元，（辦公費(fèi)20萬元；印刷費(fèi)10萬元；電費(fèi)10萬元；維修費(fèi)60萬元；報(bào)刊費(fèi)10萬元；公務(wù)接待費(fèi)10萬元；交通費(fèi)3萬元；食堂支出40萬元；會(huì)議費(fèi)25.65萬元 ；培訓(xùn)費(fèi)1萬元；勞務(wù)費(fèi)3萬元；其他商品服務(wù)支出10萬元）基本建設(shè)支出202.55萬元；
⑵、其他各項(xiàng)事務(wù)支出146萬元
黨建、組織工作經(jīng)費(fèi)4萬元；人大工作經(jīng)費(fèi)7萬元（含人大活動(dòng)開支5萬元）；政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1萬元；紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)3萬元（含辦案津貼)；宣傳工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元；交通線工作經(jīng)費(fèi)1萬元；農(nóng)業(yè)線工作經(jīng)費(fèi)1萬元；武裝線工作經(jīng)費(fèi)3萬元（含征兵工作開支)；環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)5萬元（含突擊迎檢垃圾清理運(yùn)費(fèi)等）；婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元（含機(jī)關(guān)女子保健費(fèi)）；黨政辦公室工作經(jīng)費(fèi)4萬元；財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)4萬元；勞動(dòng)站工作經(jīng)費(fèi)3萬元；團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)1萬元；經(jīng)管、統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)2萬元；扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)2萬元；民政所工作經(jīng)費(fèi)2萬元；綜治辦工作經(jīng)費(fèi)4萬元；控建辦工作經(jīng)費(fèi)62萬元（含臨雇人員工資、執(zhí)法車補(bǔ)貼、鐵山水資源保護(hù)、禁違、控建、治違工作）；工會(huì)支出30萬元；工商行政管理事務(wù)1萬元；其他一般公共服務(wù)支出4萬元（安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)）
2、 國防支出：4萬元
①國防動(dòng)員、征集、教育等：4萬元。
3、公共安全：23萬元
①公安支出：16萬元；
②司法行政運(yùn)行：2萬元；
③法院：1萬元
④強(qiáng)制隔離戒毒：3萬元
⑤其他公共安全支出1萬元
4、教育：9萬元；
5、文化體育與傳媒：57.3萬元
①其他文化體育與傳媒支出42.54萬元（其中社發(fā)辦人員基本工資12.66萬元；津補(bǔ)貼6.21萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼1.73萬元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)3.77萬元；職業(yè)年金1.51萬元；其他社保繳費(fèi)2.08萬元）；離退休費(fèi)20.34萬元）歡樂瀟湘及廣場(chǎng)舞開支5萬元；農(nóng)村淘寶4萬元
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出308.78萬元
其中人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)萬元；養(yǎng)老保險(xiǎn)金68.84萬元；職業(yè)年金27.54萬元、醫(yī)�；�27.54萬元，工傷保險(xiǎn)金5.7萬元；失業(yè)保險(xiǎn)金；2.5萬元；醫(yī)療互助金1萬元；行政事業(yè)單位離退休費(fèi)149.06萬元；撫恤金5.6萬元；扶貧資金20萬元。
7、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：122.55萬元
①醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)75.6萬元；（其中計(jì)劃生育服務(wù)所人員基本工資30.12萬元；津補(bǔ)貼21.95萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼4.15萬元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)10.41萬元；職業(yè)年金4.17萬元；其他社保繳費(fèi)4.8萬元）；計(jì)劃生育事務(wù)22.1萬元（其中辦公費(fèi)4萬元；印刷費(fèi)4.5萬元；電費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)0.6萬元；維修費(fèi)2萬元；會(huì)議費(fèi)5萬元；培訓(xùn)費(fèi)1萬元；公務(wù)接待4萬元）；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.85萬元（其中離退休費(fèi)9.1萬元；生活補(bǔ)助5萬元；醫(yī)療費(fèi)4.5萬元；住房公積金6.25萬元）；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)6萬元。
8、 節(jié)能環(huán)保支出55萬元
① 其他節(jié)能環(huán)保支出50萬元（村級(jí)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和三個(gè)集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)含美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）
② 禁炮工作經(jīng)費(fèi)5萬元
9、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：28萬元
① 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)28萬元，（居委會(huì)轉(zhuǎn)移支付）
10、 農(nóng)林水事務(wù)：894.21萬元
①農(nóng)業(yè)242.26萬元，（其中農(nóng)推中心人員基本工資61.81萬元；津補(bǔ)貼38.92萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼9.05萬元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)20.14萬元；職業(yè)年金8.06萬元；其他社保繳費(fèi)9.27萬元；離退休費(fèi)95.01萬元），②水利85.68萬元，（其中水務(wù)站人員基本工資21.3元；津補(bǔ)貼15.12萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼3.07萬元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)7.29萬元；職業(yè)年金2.91萬元；其他社保繳費(fèi)3.35萬元；離退休費(fèi)32.64萬元）③農(nóng)村綜合改革（村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)）444.17萬元（村計(jì)生專干工資 54000 萬元）；④林業(yè)支出3萬元；⑤其他農(nóng)林水事務(wù)支出51萬元（其中森林防火工作經(jīng)費(fèi)22萬元；防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)20萬元；集中育秧工作經(jīng)費(fèi)4萬元；春防秋防工作經(jīng)費(fèi)5萬元）。⑥農(nóng)林水利基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)支出12.1萬元；⑦全面小康社會(huì)創(chuàng)建指標(biāo)考核和績效評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)5萬元
11、 交通運(yùn)輸支出 50 萬元
其他交通運(yùn)輸支出 50 萬元（農(nóng)村公路建設(shè)支出）
12、 國土海洋氣象等支出4萬元（國土資源事務(wù)）
13、住房保障支出：55.7萬元。其中住房公積金41.3萬元，保障房租金14.4萬元
14、預(yù)備費(fèi)20萬元。
毛田鎮(zhèn)人民政府
2018年3月7日