2018年毛田鎮(zhèn)人民政府財政決算
編報說明
目錄
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度財政決算情況說明
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明
三、毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明
四、關于毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第二部分 毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費決算執(zhí)行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內村、社區(qū)、企業(yè)、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政決算
一、 毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度財政決算情況說明
（一）毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明： 2018年鎮(zhèn)財政決算總收入2551.25萬元比上年決算增加403萬元，2018年鎮(zhèn)財政決算總支出2551.25萬元比上年決算增加403萬元。
（二）毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明：2018年公共財政決算收入共2551.25萬元。其中上級財政補助收入2344.2萬元占收入92％，地方公共財政收入207.05萬元占收入的8%。
（三）毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明： 2018年公共財政決算支出2551.25萬元，其中：一般公共服務919.71萬元 ，占比36.05%；國防支出4.00萬元，占比0.16%；公共安全23.00萬元，占比0.9%；教育9.00萬元，占比0.35%；文化體育與傳媒57.30萬元，占比2.25%；社會保障和就業(yè)支出308.78萬元，占比12.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出122.55萬元，占比4.8%；節(jié)能環(huán)保支出55.00萬元，占比2.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.00萬元，占比1.1%；農林水事務894.21萬元，占比35.05%；交通運輸支出50.00萬元，占比1.96%；國土海洋氣象支出4.00萬元，占比0.16%；住房保障支出55.70萬元，占比2.18%；預備費20.00萬元，占比0.78%。
（四）關于毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明：
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經費支出總額為19萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用10萬元、公務用車費9萬元（其中公務用車運行維護費9萬元、公務用車購置0萬元）。2018年三公經費支出總額為19萬元比上年減少3萬元，原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年毛田鎮(zhèn)公務接待費10萬元，主要原因是毛田鎮(zhèn)是岳陽縣的水資源保護區(qū)和風景名勝區(qū)，來客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多。公務用車9萬元主要用于公務用車的維護費用，鎮(zhèn)機關集鎮(zhèn)垃圾車、機關灑水車的維護及維修。
第二部分 毛田鎮(zhèn)人民政府2018年度財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2018年12月31日止，毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2018年毛田鎮(zhèn)鎮(zhèn)上級財政補助收入共2344.2萬元，其中基數補貼115.72萬元、村級組織運轉經費444.17萬元、稅改轉移支付131.65萬元、工資轉移支付69.93萬元、鐵山水資源保護92萬元、財力性轉移支付108.46萬元、增收獎4萬元、體制補助165.24萬元、均衡性轉移支付1082.78萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.9萬元、績效獎勵78.05萬元、其他收入48.3萬元。
三、“三公”經費決算執(zhí)行情況：2018年三公經費支出總額為19萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用10萬元、公務用車費9萬元（其中公務用車運行維護費9萬元、公務用車購置0萬元。） 2018年三公經費支出總額為19萬元比上年減少3萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2018年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2018年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2018】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額2551.25萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 三、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
