目 錄
第一部分張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責
主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
張谷英鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦、黨建辦、紀檢辦、鄉(xiāng)村振興辦、三資辦、財政所、武裝部、綜治辦、應急站、環(huán)保站、項目辦、集鎮(zhèn)規(guī)劃辦、鎮(zhèn)工會、衛(wèi)計辦、社發(fā)中心、勞保中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)推中心、水務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。
張谷英鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：張谷英鎮(zhèn)人民政府本級、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3994.47萬元，與上年相比，減少234萬元，減少5.53%，主要是因為嚴控非生產(chǎn)性開支，村級撥款等減少。
2021年度支出總計3994.47萬元，與上年相比，減少234萬元，減少5.53%，主要是因為嚴控非生產(chǎn)性開支，村級撥款等減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3994.47萬元，其中：財政撥款收入3994.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3994.47萬元，其中：基本支出2420.56萬元，占60.60%；項目支出1573.91萬元，占39.40%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計3859.65萬元，與上年相比，減少61.78萬元,減少1.58%，主要是因為嚴控非生產(chǎn)性開支，村級撥款等減少。
2021年度財政撥款支出合計3994.47萬元，與上年相比，減少225.53萬元,減少5.34%，主要是因為嚴控非生產(chǎn)性開支，村級撥款等減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3994.47萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少225.53萬元，減少5.34%，主要是因為嚴控非生產(chǎn)性開支，村級撥款等減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出3994.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3322.10萬元，占83.17%；其他支出672.37萬元，占16.83%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為5252萬元，支出決算數(shù)為3994.47萬元，完成年初預算的76.06%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為1893萬元，支出決算為1839.46萬元，完成年初預算的97.17%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴控非生產(chǎn)性開支。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為2113.5萬元，支出決算為901.53萬元，完成年初預算的42.66%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因疫情影響，項目投入資金和村級專項資金撥款減少。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為573萬元，支出決算為572.96萬元，完成年初預算的100%。
4、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預算為672.5萬元，支出決算為672.37萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2420.56萬元，其中：人員經(jīng)費1275.61萬元，占基本支出的52.70%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費1144.95萬元，占基本支出的47.30%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為26.36萬元，完成預算的87.87%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務(wù)接待費支出預算為28萬元，支出決算為26.36萬元，完成預算的94.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴控非生產(chǎn)性開支，來客嚴格按公務(wù)消費制度執(zhí)行。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求，規(guī)范了決算公開填報口徑。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算26.36萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為26.36萬元，全年共接待來訪團組440個、來賓5014人次，主要是工作檢查、文旅特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入549.87萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.50萬元；支出672.37萬元，其中基本支出0萬元，項目支出672.37萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預算為672.5萬元，支出決算為672.37萬元，完成年初預算的100%。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，2021年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，2021年度國有資本經(jīng)營支出0萬元。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1144.95萬元，比上年決算數(shù)減少237.05萬元，減少20.7%。主要原因是：嚴控非生產(chǎn)性開支，村級撥款等減少。
十一、一般性支出情況說明
2021年本單位開支會議費16.18萬元，用于召開人大、政協(xié)、三級干部會議，人數(shù)4045人，內(nèi)容為年初預算批復、選舉、工作部署安排、季度工作考評、上級相關(guān)文件精神學習傳達等；開支培訓費8.14萬元，用于開展各部門業(yè)務(wù)、新錄人員培訓等，人數(shù)380人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額98.40萬元，其中：政府采購貨物支出92.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)《岳陽縣人民政府辦公室關(guān)于推進預算績效管理工作的實施意見》及《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)（財政支出績效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預算績效管理評價相關(guān)要求，岳陽縣財政局組成財政預算支出項目資金績效評價工作組，對張谷英鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出開展了績效評價。從評價情況來看，整體支出內(nèi)容規(guī)范，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分97分，評價等級優(yōu)。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
嚴格落實《預算法》和預算管理相關(guān)規(guī)定，各項支出按照批準審核列支，嚴格控制在預算限額內(nèi)使用，支出范圍和標準符合相關(guān)規(guī)定：能有效按照預算要求基本執(zhí)行，預算支出項目細化，資金使用方向明確，降低了行政成本。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
2021年度實施項目資金支出與項目預算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項目實施程序公開招標、發(fā)改批復和審批。有完善的項目方案及領(lǐng)導小組，嚴格執(zhí)行項目資金監(jiān)管制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為，財務(wù)制度健全，財務(wù)信息真是完整。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入∶指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入∶指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入∶指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余∶指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
教育支出（類）∶是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）∶是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）∶是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）∶是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）∶是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）∶是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）∶是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）∶是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）∶是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出∶指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出∶指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費∶指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出∶反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資∶反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼∶反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金∶反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費∶反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資∶反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費∶反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費∶反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費∶反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費∶反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金∶反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出∶反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出∶反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費∶反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費∶反映單位的印刷費支出。手續(xù)費∶反映單位支付的各類手續(xù)費支出。電費∶反映單位的電費支出。
會議費∶反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
勞務(wù)費∶反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費∶反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費∶反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費∶反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用∶反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出∶反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助∶反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金∶反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費∶指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2021年度部門決算公開表
2021年度部門整體支出績效評價自評報告
