目錄
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2023年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2023年財政扶貧資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、張谷英人民政府2023年度 公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 張谷英鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部108人、退休48人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：由政府機關、農業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊構成。
第二部分 公共財政預算
一、2023年度公共財政預算情況說明
收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預算收支總計2789.33萬元，比2022年減少91.67萬元；減少原因主要是受經濟下行壓力影響，2023年收入渠道變窄，預算收支從緊，預算更精準。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入2789.33萬元，其中：上級財政補助收入2339.33萬元，地方公共財政預算收入450萬元。
3、支出預算情況。2023年度支出2789.33萬元，其中一般公共服務支出1301萬元、國防支出6萬元、公共安全支出40萬元 、教育支出40萬元、科學技術支出3萬、文化體育及傳媒支出20萬元、社會保障和就業(yè)支出153萬元、衛(wèi)生健康支出87萬元、節(jié)能環(huán)保支出27萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出37萬元、農林水事務支出757萬元、交通運輸支出13萬元、資源勘探信息支出65萬元、金融支出8萬元、自然資源海洋氣象等支出5萬元、災害防治及應急管理支出3萬、其他支出83萬元、上解支出141.33萬元（職業(yè)年金8%部分49.66萬元、退休人員生活補貼92萬元）。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我鎮(zhèn)2023年度“三公”經費支出合計為53萬元，較2022年增加18萬，主要原因是公務用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級，根據(jù)上級部門要求，本年度需采購執(zhí)法用車一臺，預算20萬元。
5、其他重要支出情況。
（1）上解支出141.33萬元未列入一般公共預算支出，原因是縣財政局年終決算時從預算經費直接扣除。
�。�2）鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法支出及應急管理支出在資源勘探信息安全生產監(jiān)管列支65萬元，主要是行政綜合執(zhí)法職能下劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級，綜合執(zhí)法大隊支出。
二、張谷英人民政府2023年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2023年12月31日止，張谷英鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2023年張谷英鎮(zhèn)上級財政補助收入共2339.33萬元，其中上劃中央兩稅返還71.2萬元、基數(shù)補貼84.16萬元、村級組織運轉經費429.07萬元、稅改轉移支付117.33萬元、工資轉移支付55.27萬元、財力性轉移支付135.99萬元、體制補助138.1萬元、均衡性轉移支付1254.81萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3.4萬元、其他收入50萬元。
三、“三公”經費預算情況：2023年三公經費支出總額為52萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用17萬元、公務用車費35萬元，公務用車費支出主要是行政執(zhí)法大隊行政執(zhí)法車采購和鎮(zhèn)消防車、行政執(zhí)法大隊行政執(zhí)法車、集鎮(zhèn)辦垃圾拖運車、集鎮(zhèn)灑水車維護等（其中公務用車運行維護費15萬元、公務用車購置20萬元）。2023年三公經費預算總額為52萬元較上年增加18萬，主要原因是公務用車因綜合行政執(zhí)法職能下放鎮(zhèn)本級，根據(jù)上級部門要求，本年度需采購執(zhí)法用車一臺，預算20萬元。公務接待費用和公務用車運行維護費較上年減少2萬，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴控非生產性開支，嚴格按公務消費和用車制度執(zhí)行。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2023年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2023】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額2789.33萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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