目 錄
第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2021年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2021年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、人民政府2021年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 長湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能 ：執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部80人、退休38人。
三、鄉(xiāng)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成。
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2021年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鄉(xiāng)2021年度預(yù)算收支總計1701.6萬元，比2020年增加146.22萬元；變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。
2、收入預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2021年度收入1511.77萬元，其中：上級財政補(bǔ)助收入1316.77萬元，地方公共財政預(yù)算收入195萬元。
3、支出預(yù)算情況。2021年度支出1701.6萬元，其中一般公共服務(wù)支出 734.6萬元、國防支出5萬元、公共安全支出29萬元、教育支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業(yè)支出107萬元，衛(wèi)生健康支出35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，農(nóng)林水支出565萬元，金融支出3萬元，自然資源海洋氣象等支出3萬元，住房保障支出52萬元。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計為12萬元，與上年數(shù)持平。
5、其他重要支出情況。
（1）一般公共服務(wù)支出增加。2021年度鄉(xiāng)一般公共服務(wù)支出預(yù)算734.6萬，比2020年增加229.6萬元，原因是長湖鄉(xiāng)人員及績效工資增加和辦公費(fèi)用等增加。
（2）公共安全支出減少。2021年度鄉(xiāng)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算29萬，比2020年減少35萬元，原因是長湖鄉(xiāng)綜治民調(diào)及掃黑除惡等費(fèi)用減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出減少。2021年度鄉(xiāng)社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算107萬，比2020年減少50萬元，原因是長湖鄉(xiāng)民政救濟(jì)、危房改造及扶貧困難救濟(jì)等減少。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。2021年度鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算120萬，比2020年減少9萬元，原因是長湖鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。
（5）農(nóng)林水支出持平。2021年度鄉(xiāng)農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算565萬，比2020年增加101萬元，原因是長湖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加。
（6）鄉(xiāng)村振興資金安排分配情況：2021年預(yù)算安排資金 79萬元。主要用于：道路建設(shè)項目38萬元，水利建設(shè)項目35萬元，產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)6萬元。
二、長湖鄉(xiāng)人民政府2021年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2020年12月31日止，長湖鄉(xiāng)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2021年長湖鄉(xiāng)上級財政補(bǔ)助收入共1316.77萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元，農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元，工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬元, 村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)255萬元,體制補(bǔ)助97.49萬元, 均衡性轉(zhuǎn)移支付665.92萬元，縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.9萬元，村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助12.24萬元，其他收入44萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為12萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用6萬元、公務(wù)用車費(fèi)6萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為12萬元與上年數(shù)持平。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2021年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2021年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額1701.6萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
