關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的
報(bào) 告
(長(zhǎng)湖鄉(xiāng)第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議)
財(cái)政所長(zhǎng) 徐季冬
各位代表:
我受長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案),請(qǐng)予以審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鄉(xiāng)財(cái)政工作在上級(jí)主管部門(mén)及鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞年初確定的財(cái)政工作目標(biāo),拓寬理財(cái)思路,深化財(cái)政改革,保持了財(cái)政收入快速增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭。通過(guò)全鄉(xiāng)上下共同努力,我們較好地完成了全年預(yù)算收支任務(wù)。
(一)全年財(cái)政收入完成情況
全年完成一般公共預(yù)算本級(jí)收入1705.6萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的100.24%。其中:
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入261.9萬(wàn)元。
2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1443.7萬(wàn)元。
(二)全年財(cái)政支出完成情況
2021年全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出1634萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的103.16%。
其中:一般公共服務(wù)支出734萬(wàn)元,國(guó)防支出3萬(wàn)元,公共安全支出26萬(wàn)元,教育支出10萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出24萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出98萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出128萬(wàn)元,農(nóng)林水支出521萬(wàn)元,金融支出9萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出5萬(wàn)元,住房保障支出56萬(wàn)元。收支平穩(wěn),略有結(jié)余。
回顧2021年的財(cái)政工作,我鄉(xiāng)面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情反彈等困難和挑戰(zhàn),迎難而上,共克時(shí)艱,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn),穩(wěn)中提質(zhì)。為實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),以服務(wù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展為中心,具體做了以下幾個(gè)方面的工作:
(一)抓好收入管理,提高財(cái)政保障能力。
始終以保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)為己任,為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了更好的財(cái)力保障。圍繞全年稅收目標(biāo)任務(wù),協(xié)助稅務(wù)部門(mén)依法加強(qiáng)稅收征管,挖掘各項(xiàng)收入增收潛力,做到應(yīng)收盡收。2021年全年稅收任務(wù)430萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我鄉(xiāng)共計(jì)完成稅收收入533萬(wàn)元,其中:普通增值稅376萬(wàn)元,四大行業(yè)改征增值稅157萬(wàn),占全年任務(wù)數(shù)的123.85%,超額完成全年稅收目標(biāo)任務(wù)。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)改善民生福祉。
一是保障基本支出。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,壓縮一般性支出,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),集中財(cái)力辦大事,牢牢守住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”底線(xiàn)。二是助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,支持特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,財(cái)政支出向“三農(nóng)”傾斜。三是著力改善民生。堅(jiān)持有保有壓、集中財(cái)力保障重點(diǎn)原則,把保障民生投入放在更加突出的位置,著重加強(qiáng)民生工程資金籌集,扎實(shí)推進(jìn)保障和改善民生各項(xiàng)工作。
(三)加強(qiáng)資金監(jiān)管,提高資金使用效益。
一是預(yù)算管理一體化系統(tǒng)順利上線(xiàn)運(yùn)行,形成了覆蓋全面、業(yè)務(wù)協(xié)同、上下貫通、開(kāi)放共享的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展格局。二是強(qiáng)化預(yù)算編制與執(zhí)行銜接。落實(shí)好財(cái)政信息公開(kāi),提高預(yù)算約束力和透明度,提升財(cái)政資源配置效率,做到積極穩(wěn)妥、量入為出,進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益。
(四)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理,進(jìn)一步推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作。
一是舉辦村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)班,對(duì)各村報(bào)賬員、財(cái)務(wù)審批人、村監(jiān)督委員會(huì)主任等開(kāi)展系統(tǒng)的財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理,構(gòu)建責(zé)任體系,提高村級(jí)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。二是按縣三資管理辦要求,成立鄉(xiāng)項(xiàng)目辦,進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè),完善項(xiàng)目管理,規(guī)范項(xiàng)目執(zhí)行。
各位代表:2021年預(yù)算執(zhí)行情況良好,但是相對(duì)于改革新要求和新形勢(shì)仍然面臨一些困難和不足,因受經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)等影響,我鄉(xiāng)在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等剛性需求與財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然突出;財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化,財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高;防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨。面對(duì)這些問(wèn)題,我們將集中人力、物力、財(cái)力,多方培植財(cái)源,加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完善各項(xiàng)制度,努力增收節(jié)支,廣泛聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)和建議,積極采取有效措施,力求圓滿(mǎn)完成新一年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),以中央省市縣各級(jí)經(jīng)濟(jì)會(huì)議為指針,全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策,積極實(shí)行預(yù)算管理一體化,提高財(cái)政收入質(zhì)量,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),著力保障改善民生,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)。積極增收創(chuàng)收,量入為出,實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平穩(wěn),確保全鄉(xiāng)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
根據(jù)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年實(shí)際情況分析,2022年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃的方案(草案)如下;
一、2022年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃
2022年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算總收入計(jì)劃為1786.18萬(wàn)元,比上年增加80.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.73%。其中:
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入293萬(wàn)元。
2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1493.18萬(wàn)元。
二、2022年財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃
根據(jù)以上收入計(jì)劃,按照全口徑預(yù)算管理要求,財(cái)政支出重點(diǎn)保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保平衡。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際,2022年公共財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃為1786.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%,年度收支平衡。
其中:一般公共服務(wù)支出809萬(wàn)元,國(guó)防支出3萬(wàn)元,公共安全支出24萬(wàn)元,教育支出10萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出16萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出104萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬(wàn)元,農(nóng)林水支出479萬(wàn)元,金融支出5萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出3萬(wàn)元,住房保障支出68萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)支出15萬(wàn)元,上解支出102.18萬(wàn)元。
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年,是落實(shí)好鄉(xiāng)村振興關(guān)鍵之年,做好2022年的財(cái)政工作,責(zé)任重大,意義深遠(yuǎn)。要切實(shí)完成好今年的財(cái)政工作任務(wù),確保2022年收支目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),根據(jù)縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全縣財(cái)政工作會(huì)議精神,2022年我們重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:
(一)加強(qiáng)收入征管,著力培育優(yōu)質(zhì)稅源。
一是圍繞全年目標(biāo)任務(wù),進(jìn)一步完善協(xié)稅護(hù)稅長(zhǎng)效機(jī)制,對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)持續(xù)開(kāi)展協(xié)稅護(hù)稅專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),密切關(guān)注收入進(jìn)度,挖掘各項(xiàng)收入增收潛力,做到應(yīng)收盡收。二是加大引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)和重點(diǎn)項(xiàng)目力度,積極爭(zhēng)取鄉(xiāng)友回鄉(xiāng)投資興業(yè),培育新興財(cái)源和后續(xù)財(cái)源。加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)在建項(xiàng)目盡快達(dá)產(chǎn)見(jiàn)效,擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。
(二)優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),提升財(cái)政保障能力。
一是堅(jiān)持量入為出,從嚴(yán)從緊管理財(cái)政資金支出,降低“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。二是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束,持續(xù)落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,切實(shí)兜牢保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的“三!必(cái)政工作底線(xiàn),優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),確保收支平衡。
(三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益。
一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理一體化制度,提高資金運(yùn)行效率和使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,編制政府采購(gòu)預(yù)算,規(guī)范政府采購(gòu)行為。機(jī)關(guān)部門(mén)要大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”工作,貸物、服務(wù)、工程項(xiàng)目必須通過(guò)電子賣(mài)場(chǎng)或政府采購(gòu)管理系統(tǒng)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。二是嚴(yán)格加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行“村賬鄉(xiāng)代管”“雙簽一審”、村務(wù)公開(kāi)制度,全面實(shí)施村級(jí)項(xiàng)目庫(kù)管理制度,凡沒(méi)有資金來(lái)源的村組項(xiàng)目建設(shè)一律不得實(shí)施,確保農(nóng)村財(cái)務(wù)安全規(guī)范運(yùn)行。三是加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控管理,規(guī)范財(cái)政業(yè)務(wù)、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,增強(qiáng)財(cái)政工作實(shí)效。
(四)深化財(cái)政改革,提升財(cái)政資金績(jī)效。
一是深化預(yù)算管理,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。實(shí)施全口徑財(cái)政預(yù)算管理,統(tǒng)一預(yù)算編制范圍、標(biāo)準(zhǔn)和管理要求,用好預(yù)算管理一體化系統(tǒng),實(shí)施預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,按照統(tǒng)一的程序、規(guī)范進(jìn)行操作,推進(jìn)預(yù)算管理信息化、規(guī)范化、制度化,確保預(yù)算管理一體化系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。二是深化績(jī)效管理,提高績(jī)效管理效率。全面貫徹預(yù)算績(jī)效管理要求,在預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理和結(jié)果運(yùn)用,進(jìn)一步提高資金效益。
(五)加強(qiáng)債務(wù)管控,嚴(yán)禁新增債務(wù)。
2022年中央將嚴(yán)肅整治隱性債務(wù)等問(wèn)題,對(duì)審計(jì)、監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的化債不實(shí)、新增隱性債務(wù)等問(wèn)題,要問(wèn)責(zé)一批,以儆效尤。省紀(jì)委也將對(duì)違規(guī)舉債、虛假化債開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督,鄉(xiāng)村兩級(jí)要高度重視。要堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,堅(jiān)持量力而行搞建設(shè),堅(jiān)決避免“負(fù)債不負(fù)責(zé)”顧前不顧后”。要完善政府投資項(xiàng)目管理制度和監(jiān)督機(jī)制,嚴(yán)禁舉債實(shí)施項(xiàng)目。要有序化解存量債務(wù),統(tǒng)籌各類(lèi)資金資源,確保按進(jìn)度完成隱性債務(wù)化解任務(wù)。要加強(qiáng)監(jiān)督核查,嚴(yán)禁虛假化債和數(shù)字化債。
(六)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高財(cái)政服務(wù)水平。
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)規(guī)章制度,著力提高財(cái)政干部執(zhí)行力。二是加強(qiáng)財(cái)政干部作風(fēng)建設(shè),提高財(cái)政干部廉潔從政和依法理財(cái)?shù)哪芰Γ蝗羌訌?qiáng)基礎(chǔ)管理工作,引導(dǎo)財(cái)政干部樹(shù)立精益求精、一絲不茍的工作意識(shí),堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái),進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。
各位代表,做好2022年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨,責(zé)任重大,但我們堅(jiān)信,在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下,在各位代表和全鄉(xiāng)人民的大力支持下,振奮精神、與時(shí)俱進(jìn)、科學(xué)理財(cái),一定能夠圓滿(mǎn)完成2022年財(cái)政工作任務(wù),為長(zhǎng)湖鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!