岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)2023年度政府財(cái)政預(yù)算公開
目錄
第一部分 長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2023年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2023年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能 ：主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部74人、退休28人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鄉(xiāng)2023年度預(yù)算收支總計(jì)2662.06萬元，比2022年增加875.88萬元；增加弧度大的原因是因?yàn)椴糠謱ｍ?xiàng)指標(biāo)納入了年初預(yù)算。
2、收入預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2023年度收入2662.06 萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2404.52萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入227.5萬元。
3、支出預(yù)算情況。2023年度支出2662.06萬元。（1）一般公共預(yù)算支出2501.77萬元；其中一般公共服務(wù)支出1010.92萬元、國(guó)防支出3萬元、公共安全支出26萬元 、教育支出15萬元、文化體育及傳媒支出16萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出456.85萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出806萬元、金融支出2萬元、國(guó)土海洋氣象等3萬元、預(yù)備費(fèi)15萬元。（2）上解支出160.29萬元。其中職業(yè)年金8%部分33.88萬元，退休人員津補(bǔ)貼69.3萬元，收治中心費(fèi)1萬元，黨報(bào)黨刊16.31萬元，社保39.8萬元。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為12萬元，跟2022年決算數(shù)12萬持平。
5、本年度安排扶貧資金5萬元，安排臨時(shí)救助5萬元，主要用于貧困孤寡老人救濟(jì)。
二、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2023年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，長(zhǎng)湖鄉(xiāng)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年長(zhǎng)湖鄉(xiāng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2404.52萬元，其中：上劃中央兩稅返還71.92萬元、基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)306萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元、專項(xiàng)指標(biāo)913.59萬元、工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬元、體制補(bǔ)助97.49萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付731.4萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.9萬元、失地農(nóng)民補(bǔ)助22萬元、園區(qū)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)20萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為12萬元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用2萬元，公務(wù)用車費(fèi)10萬元，支出主要是縣編兩輛鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)執(zhí)法車用車費(fèi)用（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元）。 2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為12萬元跟上年12萬元持平。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2021】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2662.06萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
