目錄
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2019年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)五個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為：衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和本鎮(zhèn)范圍內(nèi)稅收的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2019年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、年度收支預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度預(yù)算總收入2748.64 萬元，比2018年增加50萬元；本年預(yù)算總支出 2688.97 萬元，比2018年減少了9.67萬元；結(jié)余了59.67萬元，變化原因主要是壓縮非生產(chǎn)性開支。 。
2、年度收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度收入2748.64萬元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1932.14萬元；地方公共預(yù)算收入816.5萬元。 變化原因主要是人員增資及績效工資增加。
3、年度支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度支出 2688.97萬元，其中基本支出 2688.97萬元（工資福利支出1149.23萬元、商品和服務(wù)支出1201.54萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助338.2萬元）。變化原因主要是非生產(chǎn)性開支壓縮。 。
4、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為54萬元，比2018年決算數(shù)減少10萬元，下降 16%，比2018年預(yù)算數(shù)減少15萬元，下降23%。變化的原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。
5、2019年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排45萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)30萬元，專項(xiàng)扶貧獎(jiǎng)補(bǔ)15萬元。
6、其他重要事項(xiàng)。
公共安全支出增加。2019年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算51萬，比2018年減少10萬元，原因是新墻鎮(zhèn)人民政府進(jìn)一步加強(qiáng)維穩(wěn)工作壓縮經(jīng)費(fèi)10萬元。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2019年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2019年12月31日止，本鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2019年本鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2748.64萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)221.65萬元、專項(xiàng)指標(biāo)75.8萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、增收獎(jiǎng)7萬元、體制補(bǔ)助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付713.12萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助12.42萬元、其他收入50萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為54萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用38萬元、公務(wù)用車費(fèi)16萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。 2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為54萬元比上年減少8萬元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2688.97萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
