目錄
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政決算
一、2020年度公共財政決算情況說明
（1）2020年度收入支出決算總體情況說明
（2）2020年度收入決算情況說明
（3）2020年度支出決算情況說明
（4）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、2020年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、財政決算單位構(gòu)成 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財政決算
一、新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算情況說明
（一）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度收入支出決算總體情況說明： 2020年財政決算總收入3534.32萬元比上年數(shù)增加521.29萬元，增加原因是：引進(jìn)房地產(chǎn)項目稅收。
（二）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算情況說明 ：2020年公共財政決算收入共3210.26萬元。其中上級財政補(bǔ)助收入1904.59萬元占收入59.3％，地方公共財政收入1305.67萬元占收入的40.7%。
（三）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算情況說明： 2020年公共財政決算支出2642.92萬元，其中一般公共服務(wù)支出834.85萬元占支出31.6％，國防支出5萬元占支出0.2%，公共安全支出51萬元占支出1.9％，教育支出19.6萬元占支出0.7％，文化體育與傳媒支出4萬元占支出1.5% ，社會保障和就業(yè)支出154.97萬元占支出5.9％，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.6萬元占支出0.8％，節(jié)能環(huán)保支出1萬元占支出0.04％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出572.01萬元占支出21.7％，農(nóng)林水支出629.86萬元占支出23.8％，交通運(yùn)輸支出6萬元占支出0.2%，資源勘探信息等支出11萬元占支出0.4%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元占支出0.1%，住房保障支出77.03萬元占支出2.9%，預(yù)備費(fèi)20萬元占支出0.8%，其他支出234萬元占支出8.85%
（四）關(guān)于新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。 2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為49萬元與年初預(yù)算數(shù)一致。 2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為49萬元比上年減少5萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。 2020年新墻鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)38萬元，主要原因是新墻鎮(zhèn)是交通便利，城鎮(zhèn)建設(shè)加快，來往客人較多，公務(wù)用車11萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)巡邏車的維護(hù)及維修。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入300萬元，用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
至2020年12月31日止，新墻鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
2020年新墻鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共1904.59萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)230.65萬元、專項指標(biāo)280萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、體制補(bǔ)助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付952.7萬元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助11.7萬元、財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬元，其他收入172.8萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為49萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用38萬元包含部門站所接待費(fèi)（接待 460批次，接待7600人）、公務(wù)用車費(fèi)11萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元、公務(wù)用車購置0萬元。） 2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為49萬元比上年減少5萬元，減少原因為鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、決算績效工作開展情況
1、決算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共決算、政府性基金決算、社會保險基金決算的所有資金和項目。2020年我們在進(jìn)行財政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2020年度縣級決算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額2642.92萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
附件：岳陽縣新墻鎮(zhèn)2020年政府財政決算公開.xls