岳陽縣柏祥鎮(zhèn)人民政府2024年度政府財政預算公開
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預算
一、2024年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況
5、2024年財政扶貧資金預算安排情況
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政預算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、一般公共預算說明
三、預算績效工作開展情況
第五部分 專業(yè)名詞解釋
第六部分 政府采購預算情況
第一部分 柏祥鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務,承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置情況
我單位包含政府機關(guān)及7個二級機構(gòu)。全部為財政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會計制度,在職干部職工86人、退休35人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
由政府機關(guān)、財稅經(jīng)營管理所、社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、敬老院組成。
第二部分 公共財政預算
一、2024年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預算總收入3622.05萬元,比2023年增加546.62萬元;本年預算總支出3622.05萬元。變化原因主要將上年結(jié)余及上級專項追加納入本年預算。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入3622.05萬元,其中:上級財政補助收入2645.05萬元,地方公共財政預算收入355萬元,上年結(jié)余622萬元(其他收入)。
3、支出預算情況。2024年度支出3622.05萬元,其中一般公共預算支出 3622.05萬元:其中一般公共服務支出1910萬元(含人大工作、森林防火、黨建工作、退役軍人、行政綜合執(zhí)法、禁毒工作、防范和處置非法集資等);國防支出5萬元;公共安全支出25萬元;教育支出20萬元;文化旅游體育與傳媒支出20萬元;社會保障和就業(yè)支出150.4萬元;衛(wèi)生健康支出20萬元;節(jié)能環(huán)保支出100萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.65萬元;農(nóng)林水支出759萬元(2024村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費274萬元);交通運輸支出80萬元;商業(yè)服務支出10萬元;住房保障支出120萬元;災害防治及應急管理支出65萬元;轉(zhuǎn)移性支出150萬元。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況。2024年度“三公”經(jīng)費預算支出合計為6.5萬元,比2023年預算數(shù)減少3萬元,減少原因主要是嚴控招待費開支。
二、柏祥鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政預算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2023年12月31日止,柏祥鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明:2024年柏祥鎮(zhèn)上級財政補助收入共3267.05萬元,基數(shù)補貼44.94萬元;村級組織運轉(zhuǎn)274萬元;專項指標1200萬元;稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬元;工資轉(zhuǎn)移支付41.19萬元;財力性轉(zhuǎn)移支付80.2萬元;體制補助81.28萬元;均衡性轉(zhuǎn)移支付855.3萬元;縣財政負擔醫(yī)保金2.2萬元;其他收入622萬元。
三、預算績效工作開展情況:
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2024年元月我們在進行財政預算編制的過程中,結(jié)合預算績效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2023年度縣級預算績效目標管理工作的通知》,對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額3622.05萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結(jié)果應用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第五部分 專業(yè)名詞解釋
。ㄒ唬┥辖庵С觯簽楸U闲姓䥺挝唬ò▍⒄展珓諉T法管理的事業(yè)單位)運行,縣財政代扣的用于職業(yè)年金、退休人員生活補助、黨報黨刊、扶貧及其他費用。
。ǘC關(guān)商品服務支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的公用支出,如辦公費、印刷費、培訓費、招待費、維護費、水費、電費等。
第六部分 政府采購預算情況
岳發(fā)改審【2022】164號通過岳陽縣柏祥鎮(zhèn)教體公租房建設項目,項目規(guī)劃用地面積4138平方,總建筑面積5320平方,新建2棟公租房,共計133套,其中一棟7層77套,一套5層(第一層為柏祥鎮(zhèn)便民服務中心)56套,主要建設內(nèi)容包括主體建設及道路、綠化、給排水、供電、消防、環(huán)保、照明等,預算總投資1780萬元,資金來源為專項資金及自籌。
岳縣發(fā)改【2022】55號通過岳陽縣柏祥鎮(zhèn)便民服務中心建設項目,項目建筑面積719平方,主要建設內(nèi)容包括主體建設及道路、綠化、給排水、供電、照明等,預算總投資286萬元,資金來源為專項資金及自籌。
其他采購預算907.7萬元,其中:辦公設備采購19.2萬元;應急物資采購20.5萬元;水利工程450萬元;道路工程350萬元;復綠復墾工程50萬元;機關(guān)維修20萬元。