目 錄
第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2020年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2020年度 公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府性債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 岳陽縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
為轄區(qū)內(nèi)村人、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個二級機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，在職干部78人、退休36人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2020年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2020年度預(yù)算總收入1333.78萬元，比2019年預(yù)算增加11.78萬元；本年預(yù)算總支出1333.78萬元，比2019年預(yù)算增加11.78萬元。變化原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2020年度收入1333.78萬元，其中：上級財(cái)政補(bǔ)助收入1080.78萬元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入253萬元。變化原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。
3、支出預(yù)算情況。2020年度支出1333.78萬元，其中工資福利支出687萬元，商品和服務(wù)支出385.26萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助68萬元，村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)193.52萬元。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為5萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平，其原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出。
5、財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況：2020年是脫貧攻堅(jiān)年，我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排資金，主要用于自然村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)36萬元。
相關(guān)扶貧政策辦法：⑴《岳陽縣脫貧攻堅(jiān)鞏固提升工作方案（2019-2020年）》中實(shí)施“雙基”建設(shè)提升工程，①全面完善農(nóng)村綜合服務(wù)平臺建設(shè)。②加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快建成外通內(nèi)聯(lián)、通村暢鄉(xiāng)、客車到村、全安便捷的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。⑵統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)與實(shí)施鄉(xiāng)村振興占略。認(rèn)真落實(shí)《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》，持續(xù)改善貧困村和非貧困村人口的發(fā)展條件，增強(qiáng)“造血”功能，不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。
6、其他重要支出情況。
（1）2020年度一般公共服務(wù)支出預(yù)算519.9萬元，比2019年預(yù)算增加32.9萬元，原因是行政運(yùn)行及辦公費(fèi)用等增加。
（2）2020年度公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算17萬元，比2019年預(yù)算減少3萬元，原因是綜治民調(diào)及掃黑除惡等費(fèi)用減少。
（3）2020年度文化體育與傳媒經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，比2019年預(yù)算減少12萬元。原因是原廣播站工作人員納入機(jī)關(guān)管理。
（4）2020年度社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算196.79萬元，比2019年預(yù)算減少72.21萬元，原因主要是2019年離退休人員工資預(yù)算在內(nèi)。
（5）2020年度農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算332.52萬元，比2019年預(yù)算增加20.52萬元，原因是2020年是脫貧攻堅(jiān)之年，減少非生產(chǎn)性支出，增加農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2020年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表（2020年社會保險(xiǎn)基金總數(shù)是140.86萬元）
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
至2019年12月31日止，楊林街鎮(zhèn)政府無政府性債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
2020年楊林街鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共1323.78萬元，其中村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)193.52萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬元、工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬元、體制補(bǔ)助240.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付543.73萬元、稅收返還243萬元；其他收入10萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2020年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，我們對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，預(yù)算績效目標(biāo)資金總額1333.78萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
