目錄
第一部分 楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、楊林街鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬盍纸宙�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
�。ǘ盍纸宙�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說(shuō)明
（三）楊林街鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說(shuō)明
�。ㄋ模盍纸宙�(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 楊林街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部77人、退休38人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站構(gòu)成。本年決算包含下級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總公開(kāi)說(shuō)明。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、楊林街鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬盍纸宙�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說(shuō)明： 2023年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)10198.1萬(wàn)元，比上年增加1921.6萬(wàn)元，增加原因一是縣城鄉(xiāng)供水一體化工程征拆協(xié)調(diào)指揮部（項(xiàng)目）付征地拆遷款1400萬(wàn)元，二是紅色美麗村莊建設(shè)試點(diǎn)資金400萬(wàn)元，三是其他資金121.6萬(wàn)元。
�。ǘ盍纸宙�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說(shuō)明：2023年公共財(cái)政決算收入共10198.1萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入8345.43萬(wàn)元占收入81.83％，地方公共財(cái)政收入485.31萬(wàn)元占收入的4.76%。
（三）楊林街鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說(shuō)明： 2023年公共財(cái)政決算支出10198.1萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2115.64萬(wàn)元占支出20.75％，國(guó)防支出12萬(wàn)元占支出0.12%，公共安全支出6萬(wàn)元占支出0.06％，教育支出10萬(wàn)元占支出0.1％，科學(xué)技術(shù)支出14萬(wàn)元占支出0.14％，文化旅游體育與傳媒支出3萬(wàn)元占支出0.03％，社會(huì)保障和就業(yè)支出138.75萬(wàn)元占支出1.36％，衛(wèi)生健康支出60.59萬(wàn)元占支出0.59％，節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元占支出0.1％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出104萬(wàn)元占支出1.02％，農(nóng)林水支出1182.46萬(wàn)元占支出11.59％，交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元占支出0.1％，資源勘探工業(yè)信息等支出6萬(wàn)元占支出0.06％，自源資源海洋氣象等支出5萬(wàn)元占支出0.05％，住房保障支出57.95萬(wàn)元占支出0.57％，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬(wàn)元占支出0.2％，其他支出6442.71萬(wàn)元占支出63.18％。
�。ㄋ模╆P(guān)于楊林街鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明：
�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.89萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用3.89萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元）。較2022年三公經(jīng)費(fèi)降低0.72萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)增加（減少）支出0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，租用的綜治辦巡邏車(chē)運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待開(kāi)支減少0.72萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2023年楊林街鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)3.89萬(wàn)元，本年共接待120批次，1020人次。公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元），本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，楊林街鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2023年楊林街鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2872.11萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼45.65萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)242.88萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)1494.81萬(wàn)元，稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付77.19萬(wàn)元、體制補(bǔ)助78.62萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付780.33萬(wàn)元、其他收入50萬(wàn)元（財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2萬(wàn)元、小水電整治經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，其他收入23萬(wàn)元）。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.89萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用3.89萬(wàn)元（接待批次120次，接待人數(shù)1020 人）、公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為3.89萬(wàn)元，較2022年三公經(jīng)費(fèi)減少0.72萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)增加（減少）支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待開(kāi)支減少0.72萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響，本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過(guò)程中，結(jié)合決算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額 10198.1萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
