岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)2018度政府財(cái)政決算公開(kāi)
目錄
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況說(shuō)明
一、單位主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)2018年財(cái)政決算情況說(shuō)明
一、2018年財(cái)政收入決算情況說(shuō)明
二、2018年支出決算情況說(shuō)明
三、關(guān)于本鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、公田鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、扶貧資金安排情況
五、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 公田鎮(zhèn)人民政府概況 說(shuō)明
一、單位主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部117人、退休63人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、民政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、水務(wù)工作站、公田鎮(zhèn)自來(lái)水廠(chǎng)構(gòu)成。
第二部分 岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)2018年財(cái)政決算情況說(shuō)明
一、2018年財(cái)政收入決算情況說(shuō)明
2018年我鎮(zhèn)共獲得一般公共預(yù)算財(cái)政總收入2299.81萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的111.88%，較上年增加44.17萬(wàn)元。2018年超預(yù)算原因?yàn)槟杲K共獲得本級(jí)財(cái)政稅收返還收入350.4萬(wàn)元。
2018年我鎮(zhèn)共獲得一般公共預(yù)算財(cái)政總收入2299.81萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算收入350.4萬(wàn)元。2018我鎮(zhèn)共完成稅收任務(wù)644萬(wàn)元，占年初任務(wù)數(shù)的238.52%，年終共獲得本級(jí)財(cái)政稅收返還收入350.4萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的129.78%，同比上年增長(zhǎng)84.9萬(wàn)元；上級(jí)財(cái)政一般公共服務(wù)收入1949.41萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的102%。原體制基數(shù)補(bǔ)助收入80.27萬(wàn)元；占年初預(yù)算數(shù)的100%；村級(jí)組織轉(zhuǎn)移支付收入345.13萬(wàn)元；占年初預(yù)算數(shù)的100%；農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入97.94萬(wàn)元；占年初預(yù)算數(shù)的100%；調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入61.80萬(wàn)元；占年初預(yù)算數(shù)的100%；均衡性財(cái)力保障性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1048.25萬(wàn)元；占年初預(yù)算數(shù)的100%；體制補(bǔ)助收入123.12萬(wàn)元，占年初預(yù)算算的100%；其他財(cái)政性補(bǔ)助收入192.9萬(wàn)元,占年初預(yù)算數(shù)的115.15%（主要增加在縣級(jí)政府對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村合并后的一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金和納入年度財(cái)政預(yù)算基數(shù)管理的優(yōu)惠用電補(bǔ)償資金與村干部參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金等）。
二、2018年支出決算情況說(shuō)明
2018年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算財(cái)政總支出2299.81萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的112.45%，同比增長(zhǎng)12.45%。實(shí)現(xiàn)了財(cái)政年度收支平衡的目標(biāo)。
2018年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出按功能科目分類(lèi)主要體現(xiàn)在：
1、一般公共服務(wù)支出1008萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的112.43%。
2、國(guó)防支出4.88萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的162.6%。
3、文化體育與傳媒支出68萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的102%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出275萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的112.46%。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的100%。
6、節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出72萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的100%。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出108萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的82.4%。
8、農(nóng)林水事務(wù)支出649萬(wàn)元（含村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出325萬(wàn)元），占年初預(yù)算數(shù)的105.36%。
9、資源勘探信息等事務(wù)支出10萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的17.5%。
10、住房保障支出46萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的100%。
11、債務(wù)還本支出33萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的120%。
三、關(guān)于本鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明：
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用13萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元）。2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬(wàn)元與上年持平。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2018年本鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元。
四、公田鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
至2018年12月31日止，本鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
2018年本鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1949.41萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼80.27萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)345.13萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付97.94萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付61.8萬(wàn)元、鐵山水資源保護(hù)32萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付131.3萬(wàn)元、增收獎(jiǎng)5.5萬(wàn)元、體制補(bǔ)助123.12萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付916.95萬(wàn)元、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)5.4萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.8萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助16.2萬(wàn)元、其他收入130萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用13萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。） 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬(wàn)元與上年持平。
四、2018年度公田鎮(zhèn)扶貧資金執(zhí)行情況為25萬(wàn)元，主要用于貧困村村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25萬(wàn)元，
第四部分、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2018年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，，資金總額2815萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第五部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
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