目錄
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2023年財政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及6個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行政府會計制度，在職干部152人、退休89人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成。
第二部分 公共財政預(yù)算
一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明。
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算總收入3416.93萬元，比2022年增加48.04萬元；本年預(yù)算總支出3416.93萬元比2022年增加48.04萬元。變化原因主要是筻口鎮(zhèn)是人員增資及績效工資增加支出。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入3416.93萬元，其中：上級財政補(bǔ)助收入2732.93萬元，地方公共財政預(yù)算收入684萬元。
3、支出預(yù)算情況。2023年度支出3416.93萬元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出 1922.2萬元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1249.93萬元，對個人和家庭補(bǔ)助244.8萬元，無結(jié)余。
4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計為14萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)8萬，公務(wù)用車費(fèi)6萬。
5、2023年財政扶貧資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排20萬元。
二、筻口人民政府2023年度 公共財政決預(yù)表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，筻口鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年筻口鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共2732.93萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼69.58萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)504萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付75.01萬元、工資轉(zhuǎn)移支付61.87萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付99.04萬元、體制補(bǔ)助91.66萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1349.09萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用8萬元，公務(wù)用車費(fèi)6萬元。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2023年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2023年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2023】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額3416.93萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
�。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
