目錄
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2024年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況
二、筻口鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
第七部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第一部分 筻口鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：我單位包含政府機(jī)關(guān)及6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，在職干部152人、退休89人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成： 由政府機(jī)關(guān)、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、水務(wù)工作站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明。
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預(yù)算總收入3495.97萬(wàn)元，比2023年增加79.04萬(wàn)元；本年預(yù)算總支出3495.97萬(wàn)元比2023年增加79.04萬(wàn)元。變化原因主要是筻口鎮(zhèn)是人員增資及績(jī)效工資增加支出。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入3495.97萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2785.97萬(wàn)元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入710萬(wàn)元。
3、支出預(yù)算情況。2024年度支出3495.97萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出 2015.35萬(wàn)元、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1249.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助230.69萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為14萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)，公務(wù)用車(chē)費(fèi)8萬(wàn)。
二、筻口人民政府2024年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，筻口鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2024年筻口鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2785.97萬(wàn)元，其中上劃中央兩稅返還34萬(wàn)元、基數(shù)補(bǔ)貼69.58萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)534.78萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付75.01萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付61.87萬(wàn)元、核減計(jì)稅面積補(bǔ)助50萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付99.04萬(wàn)元、一次性補(bǔ)助8萬(wàn)元、體制補(bǔ)助91.66萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1558.53萬(wàn)元，縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.5萬(wàn)元、其它收入200萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為14萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)8萬(wàn)元。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2024年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2024】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額3495.97萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
