岳陽(yáng)縣2018年榮家灣政府財(cái)政決算公開
目錄
第一部分榮家灣人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、2018年度公共財(cái)政決算情況說明
（1）2018年度收入支出決算總體情況說明
（2）2018年度收入決算情況說明
（3）2018年度支出決算情況說明
（4）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、2018年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第八部分 2018年榮家灣鎮(zhèn)政府決算表
1、 一般公共財(cái)政收支決算總表
2、一般公共財(cái)政收入決算表
3、一般公共財(cái)政支出決算表
4、一般公共預(yù)算基本支出決算表
5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表
6、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表
7、政府性基金收入決算表
8、政府性基金支出決算表
9、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表
10、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表
11、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表
12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表
13、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表
14、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表
15、“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總表
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部294人、退休139人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、住建和規(guī)劃服務(wù)站、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分公共財(cái)政決算
一、榮家鎮(zhèn)人民政府2018年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明： 2018年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入8226.67萬(wàn)元比上年決算增加220萬(wàn)元，2018年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出8226.67萬(wàn)元比上年決算增加220萬(wàn)元。
（二）關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明：2018年公共財(cái)政決算收入共8226.67萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入6302.92萬(wàn)元占收入76％，地方公共財(cái)政收入1923.75萬(wàn)元占收入的24%。
三、關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明： 2018年公共財(cái)政決算支出8226.67萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2559.52萬(wàn)元占支出31.1％，國(guó)防支出7萬(wàn)元占支出0.08%，公共安全支出276萬(wàn)元占支出3.3％，教育支出60萬(wàn)元占支出0.73％，文化體育與傳媒支出34萬(wàn)元占支出0.04% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出1083.28萬(wàn)元占支出13.2％，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出314.48萬(wàn)元占支出3.8％，節(jié)能環(huán)保支出1723.07萬(wàn)元占支出20.9％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出383.8萬(wàn)元占支出4.6％，農(nóng)林水支出1372.96萬(wàn)元占支出16.7％，交通運(yùn)輸支出8萬(wàn)元占支出0.09%，資源勘探信息等支出5萬(wàn)元占支出0.06%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7萬(wàn)元占支出0.08%，國(guó)土海洋氣象等支出6萬(wàn)元占支出0.07%，預(yù)備費(fèi)支出226萬(wàn)元占支出2.7%，其他支出160.56萬(wàn)元占支出1.1 %。
四、關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為37萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用14萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)20萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。） 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為34萬(wàn)元比上年減少8萬(wàn)元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2018年榮家灣鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)34萬(wàn)元，主要原因是榮家灣鎮(zhèn)是岳陽(yáng)縣縣城，來(lái)客較其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)多，公務(wù)用車20萬(wàn)元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)消防車的維護(hù)及維修。
二、榮家灣人民政府2018年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
詳見附表
第四部分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、 地方政府債務(wù)情況:至2018年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2018年榮家灣鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共6302.922萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼169.97萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)811.55萬(wàn)元、專項(xiàng)指標(biāo)2410.7萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付208.42萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付113.49萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付166.9萬(wàn)元、增收獎(jiǎng)8萬(wàn)元、體制補(bǔ)助149.22萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1876.09萬(wàn)元縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金6.4萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助30.78萬(wàn)元、其他收入351.4萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為34萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用14萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)20萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。） 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為34萬(wàn)元比上年減少8萬(wàn)元，減少原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2018年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額8226.67萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
第八部分 附表： 
岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)2018年政府財(cái)政決算公開.xls