2022年岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.承擔(dān)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)縣城大街小巷、臨街門(mén)面單位、城鄉(xiāng)接合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)規(guī)費(fèi)。
4.負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)。
5.負(fù)責(zé)縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理；負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理；負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理。
6.指導(dǎo)垃圾處理場(chǎng)等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無(wú)害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作；指導(dǎo)縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運(yùn)輸保潔工作。
7.完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
8.職能轉(zhuǎn)變�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)積極推進(jìn)行政職能回歸行政機(jī)關(guān)，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性職能剝離，推進(jìn)向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化公益服務(wù)，做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為副科級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有干部職工72人，其中在職人員72人，退休87人�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合室、清掃股、清運(yùn)股、清洗股、垃圾無(wú)害化處理服務(wù)股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本報(bào)告部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算單位為岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1742.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1742.42萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款1042.42萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款700萬(wàn)元）。收入較去年增加11.56萬(wàn)元，主要原因是人員工資異動(dòng)。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算1742.42萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)69.57萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出34.78萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588.97萬(wàn)元，住房保障49.10萬(wàn)元。支出較去年增加11.56萬(wàn)元，其中基本支出增加11.56萬(wàn)元，主要是人員工資異動(dòng)，增加部分人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出與上年持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1742.42萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)69.57萬(wàn)元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出34.78萬(wàn)元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588.97萬(wàn)元，占91.19%；住房保障49.10萬(wàn)元，占2.82%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)733.42萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出694萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出39.42萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算1009萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：餐廚廢棄物無(wú)害化處理費(fèi)項(xiàng)目50萬(wàn)元，主要用于餐廚廢棄物清理運(yùn)輸處理工作經(jīng)費(fèi)；高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目60萬(wàn)元，主要用于對(duì)高新園區(qū)進(jìn)行市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理經(jīng)費(fèi)；環(huán)衛(wèi)專(zhuān)項(xiàng)623萬(wàn)元，主要用于城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)無(wú)害化處理等工作經(jīng)費(fèi);市容環(huán)境衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)276萬(wàn)元，主要用于城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.42萬(wàn)元，比上年減少1.08 萬(wàn)元，降低2.7%。主要原因是工作人員減少1人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是：本單位本年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）一般性支出情況：本年度會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)500人每次，年度表彰大會(huì)、環(huán)衛(wèi)工人節(jié)大會(huì)、撤桶移位工作動(dòng)員會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：本年度本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額741.2萬(wàn)元，其中：工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算500萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算41.2 萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛70輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)70輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房面積680平米，賬面價(jià)值75.82萬(wàn)元 。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1742.42萬(wàn)元，其中，基本支出733.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1009萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
2022年岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx