評(píng)價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)價(jià)□項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)☑
項(xiàng)目名稱：新建建筑垃圾消納場
項(xiàng)目單位：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局
主管部門：岳陽縣人民政府
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期：2022年6月23日
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一、項(xiàng)目基本概況 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
王煌 |
聯(lián)系電話 |
1387405**** |
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項(xiàng)目地址 |
榮家灣鎮(zhèn)欣榮村 |
郵編 |
414100 |
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項(xiàng)目起止時(shí)間 |
2020年12月-2021年4月止 |
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計(jì)劃安排資金 （萬元） |
500 |
實(shí)際到位資金 （萬元） |
305.3 |
實(shí)際支出 （萬元） |
306.52 |
結(jié)余 （萬元） |
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其中：中央財(cái)政 |
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其中：中央財(cái)政 |
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其中：中央財(cái)政 |
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其中：中央財(cái)政 |
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省財(cái)政 |
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省財(cái)政 |
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省財(cái)政 |
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省財(cái)政 |
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市財(cái)政 |
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市財(cái)政 |
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市財(cái)政 |
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市財(cái)政 |
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縣財(cái)政 |
500 |
縣財(cái)政 |
305.3 |
縣財(cái)政 |
306.52 |
縣財(cái)政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 |
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支出內(nèi)容 |
實(shí)際支出數(shù) |
會(huì)計(jì)憑證號(hào) |
備注 |
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工程款 |
100萬元 |
20210222/20210713 |
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審批服務(wù)及協(xié)調(diào)費(fèi) |
161.22萬元 |
20210226/20210250/20210252/20210260/20210261/20210262/20210263/20210301/20210310/20210416/20210417/20210418/20210419/20210805 |
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設(shè)備采購 |
45.3萬元 |
20210226 |
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支出合計(jì) |
306.52 |
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三、項(xiàng)目績效自評(píng)情況 |
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項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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1.完成項(xiàng)目租用土地補(bǔ)償（榮家灣鎮(zhèn)負(fù)責(zé)） 2.完成進(jìn)場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺(tái)、板房、路燈等設(shè)施配套 3.完成裝載機(jī)、生產(chǎn)工具、辦公用品等采購 4.完善部門審批手續(xù) |
1. 榮家灣鎮(zhèn)已完成項(xiàng)目租用土地補(bǔ)償 2.設(shè)施配套工程已完成，通過驗(yàn)收 3.設(shè)施設(shè)備采購已完成 4.部門審批手續(xù)完善 |
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項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)（目標(biāo)）值 |
實(shí)際完成值 |
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項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
消納各類建筑垃圾 |
9.5萬方 |
正常有序消納 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
完成進(jìn)場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺(tái)、板房、路燈等設(shè)施配套 |
4月份前 |
已通過驗(yàn)收 |
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時(shí)效指標(biāo) |
投入運(yùn)行 |
4月份前 |
4月份已 投入運(yùn)行 |
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成本指標(biāo) |
306.52萬元 |
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已支出 306.52 萬元 |
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項(xiàng)目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
無 |
無 |
無收費(fèi)經(jīng)濟(jì)效益 |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
解決城區(qū)建筑垃圾無處消納問題 |
常期堅(jiān)持 |
場所滿足城區(qū)建筑垃圾消納需求 |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
解決城區(qū)建筑垃圾偷倒亂倒問題 |
常期堅(jiān)持 |
城區(qū)建筑垃圾偷倒亂倒問題得到有效解決 |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
建筑垃圾消納管理 |
100% |
100% |
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績效自評(píng)綜合得分 |
98分 |
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評(píng)價(jià)等次 |
一級(jí) |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單位 |
簽字 |
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楊文濤 |
副局長 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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余洋兵 |
辦公室主任 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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許美陽 |
計(jì)財(cái)股長 |
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局 |
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評(píng)價(jià)組組長（簽字）： 年月日 |
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項(xiàng)目單位意見： 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日 |
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主管部門意見： 主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日 |
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填報(bào)人（簽名）：聯(lián)系電話：
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五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分） （一）項(xiàng)目基本概況 縣城區(qū)建筑垃圾消納場占地38 畝，填埋總庫容 91914.5 立方，主要建設(shè)內(nèi)容為進(jìn)場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺(tái)、板房、路燈等設(shè)施配套，主要采購內(nèi)容為裝載機(jī)、生產(chǎn)工具、辦公用品等。主要消納內(nèi)容為縣城區(qū)建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴(kuò)建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料及其它廢棄物，目前項(xiàng)目建設(shè)和采購均已完成，通過驗(yàn)收和財(cái)政結(jié)算審計(jì)。于2021年4月9日正式建成運(yùn)行，由我局下屬單位城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營管理。 （奪）項(xiàng)目資金使用及管理情況 建立健全項(xiàng)目資金使用管理制度，不得進(jìn)行任何形式的截留、擠占和挪用，確保開支合理，專款專用。建筑垃圾消納場預(yù)算安排資金305.3萬元，其中工程費(fèi)用60 萬元、審批服務(wù)費(fèi)200萬元、設(shè)備設(shè)購45.3萬元、土地租用補(bǔ)償83.84萬元。實(shí)際支出資金306.52萬元，其中，工程費(fèi)用100萬元、審批服務(wù)及協(xié)調(diào)費(fèi) 161.22 萬元、設(shè)備設(shè)購45.3萬元、土地租用補(bǔ)償83.84萬元，資金支出實(shí)現(xiàn)率103.5%。 （三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況 建筑垃圾消納場項(xiàng)目于2020年 11月 30日采取發(fā)改邀請(qǐng)招標(biāo)形式， 2020年12月16日開工2021年6月11日通過驗(yàn)收， 2022年1月28日縣財(cái)政局正式下達(dá)財(cái)政結(jié)算審批批復(fù)。消納場主要建設(shè)內(nèi)容為進(jìn)場道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺(tái)、板房、路燈等設(shè)施配套，裝載機(jī)、生產(chǎn)工具、辦公用品等采購等。項(xiàng)目建設(shè)前期，依法依規(guī)在發(fā)改局、住建局、自然資源局、林業(yè)局、水利局辦理了相關(guān)審批手續(xù)，并進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì)、測量、預(yù)算、可研，編制了森林植物恢復(fù)、水土保持、復(fù)墾方案。項(xiàng)目建設(shè)過程中，岳陽宏遠(yuǎn)監(jiān)理公司全程監(jiān)理，監(jiān)督工程進(jìn)展和質(zhì)量，目前已全部完成，通過驗(yàn)收和財(cái)政結(jié)算審計(jì)。 消納場主要消納內(nèi)容為：縣城區(qū)建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴(kuò)建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料及其它廢棄物，項(xiàng)目設(shè)計(jì)容量為9.5萬方，目前已消納約5萬方。通過嚴(yán)格管控，場內(nèi)無大型棄土、工業(yè)垃圾、生活垃圾、醫(yī)療垃圾進(jìn)場消納。 （四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 工程質(zhì)量可靠，項(xiàng)目資金使用規(guī)范合理。 （五）項(xiàng)目主要績效情況分析 嚴(yán)格項(xiàng)目成本控制，嚴(yán)格簽證監(jiān)證制度，項(xiàng)目成本控制到位。在工程進(jìn)度和質(zhì)量上嚴(yán)格把關(guān)，2021年4月份項(xiàng)目投入使用，未影響縣城區(qū)建筑垃圾正常消納，工程質(zhì)量通過竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目投入使用后，后續(xù)配備生產(chǎn)具，安排專人加強(qiáng)消納管理，徹底解決了過去建筑垃圾無處消納的問題，服務(wù)對(duì)象滿意度100%。 （六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議 1.項(xiàng)目建設(shè)過程中，本地村民以各種理由阻礙工程建設(shè)的情況偶有發(fā)生。建議縣級(jí)進(jìn)一步加大打擊力度。 2.項(xiàng)目投入使用后，后續(xù)運(yùn)營管理經(jīng)費(fèi)相對(duì)不足，特別是涉及消納場整改覆蓋資金不足，在環(huán)保督察上有一定隱患。建筑縣財(cái)政適當(dāng)安排場內(nèi)土方覆蓋整改經(jīng)費(fèi)。 （七）附件 2. |