2021年度
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶(hù)外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶(hù)外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶(hù)外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶(hù)外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶(hù)外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開(kāi)設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹(shù)木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車(chē)場(chǎng)等市政公用設(shè)施開(kāi)展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。負(fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)、以及違法回收販賣(mài)藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶(hù)外廣告股、燃?xì)夤芾砉�。除上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級(jí)
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)2620.46萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金136.24萬(wàn)元），與上年相比，減少921.32萬(wàn)元，減少26.01%，主要是因?yàn)?019年單位成立，2020年單位進(jìn)行采購(gòu)和裝修辦公樓收入費(fèi)用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費(fèi)用減少。2021年度支出總計(jì)2620.46萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，減少921.32萬(wàn)元，減少26.01%，主要是因?yàn)?019年單位成立，2020年單位進(jìn)行采購(gòu)和裝修辦公樓收入費(fèi)用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費(fèi)用減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2484.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2484.22萬(wàn)元，占100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)2620.46萬(wàn)元，其中：基本支出1490.6萬(wàn)元，占56.88%；項(xiàng)目支出1129.86萬(wàn)元，占43.12%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2484.22萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金），與上年相比，減少853.99萬(wàn)元,減少25.58%，主要是因?yàn)?019年單位成立，2020年單位進(jìn)行采購(gòu)和裝修辦公樓收入費(fèi)用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費(fèi)用減少。
2021年度財(cái)政撥款支出2602.36萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金），與上年相比，財(cái)政撥款支出減少742.27萬(wàn)元，減少22.19%，主要是因?yàn)?019年單位成立，2020年單位進(jìn)行采購(gòu)和裝修辦公樓收入費(fèi)用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費(fèi)用減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2138.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的81.62%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1205.92萬(wàn)元，減少36.09%，主要是因?yàn)?019年單位成立，2020年單位進(jìn)行采購(gòu)和裝修辦公樓收入費(fèi)用較大，2021年單位穩(wěn)定后收入費(fèi)用減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2138.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出2138.71萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1251.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2138.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170.93%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為654.54萬(wàn)元，支出決算為1542.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的235.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未立項(xiàng)，年中申請(qǐng)報(bào)批項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為155萬(wàn)元，支出決算為155萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為37.04萬(wàn)元，支出決算為37.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為46.24萬(wàn)元，支出決算為46.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為348.4萬(wàn)元，支出決算為348.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1472.49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)379.31萬(wàn)元，占基本支出的25.76%,主要包括基本工資147.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼96.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.29萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.6萬(wàn)元、績(jī)效工資34.2萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.39萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.23萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.26萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.3萬(wàn)元、住房公積金30.83萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出4.95萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金1.55萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.9萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)1093.19萬(wàn)元，占基本支出的74.24%，主要包括辦公費(fèi)15.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.75萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)3.43萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.9萬(wàn)元、電費(fèi)6萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.56萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、差旅費(fèi)14.9萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.92萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.59萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.25萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.41萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)881.21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.52萬(wàn)元萬(wàn)元、福利費(fèi)11.53萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.75萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用1.5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出89.25萬(wàn)元。辦公設(shè)備購(gòu)置23.62萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.38萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置16.06萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為20.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.13%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少0的主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，本年單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算，單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是是公務(wù)接待費(fèi)支出年初無(wú)預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為16.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加16.6萬(wàn)元，增加100%,增長(zhǎng)的主要原因是是本單位以前年度無(wú)公車(chē)，在執(zhí)法過(guò)程中造成不便，今年特批購(gòu)買(mǎi)巡邏車(chē)兩臺(tái)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加4.21萬(wàn)元，增加100%,增長(zhǎng)的主要原因是是本單位以前年度無(wú)公車(chē)，本年購(gòu)入公車(chē)后才有費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.27萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)活動(dòng)支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)活動(dòng)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次0，主要是主要是因疫情影響，未發(fā)生接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.27萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)16.6萬(wàn)元，單位本級(jí)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.21萬(wàn)元，主要是用于公務(wù)車(chē)油料維修及保險(xiǎn)等費(fèi)用，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入463.64萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出463.64萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出463.64萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為348.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的348.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，年中追加項(xiàng)目。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)預(yù)算，年中追加項(xiàng)目。
3、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防疫抗疫過(guò)程中發(fā)生費(fèi)用
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1093.19萬(wàn)元，比年上年決算數(shù)1405.46萬(wàn)元，減少312.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.22%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.59萬(wàn)元，用于召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為岳陽(yáng)縣文明創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展7培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為用于開(kāi)展單位職工轉(zhuǎn)干定級(jí)培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、城管執(zhí)法業(yè)務(wù)、智慧城管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是0。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額16.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）文件精神，結(jié)合《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
渣土管理項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
機(jī)關(guān)院內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
無(wú)重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求在我單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為170萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為170萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)運(yùn)輸成本高；二是站點(diǎn)比較少處理不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費(fèi)。
垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。
建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為500萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)運(yùn)輸成本高；二是站點(diǎn)比較少處理不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費(fèi)。
建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。
生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為171萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為171萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)運(yùn)輸成本高；二是站點(diǎn)比較少處理不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費(fèi)。
生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)?o:p>
第五部分
附件
2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表
岳陽(yáng)縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)滲透液處理建設(shè)工程.xls
岳陽(yáng)縣2021年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（建筑垃圾消納場(chǎng)）2.doc
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局（本級(jí)）.XLS
縣城市管理和綜合執(zhí)法局項(xiàng)目報(bào)送1(1).xls
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局.XLS2021年部門(mén)績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx岳陽(yáng)縣城管局.docx
2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告