岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
1.承擔(dān)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),落實縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結(jié)合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)規(guī)費(fèi)。
4.負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)。
5.負(fù)責(zé)縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運(yùn)和無害化處理；負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無害化處理；負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無害化處理。
6.指導(dǎo)垃圾處理場等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作；指導(dǎo)縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運(yùn)輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
8.職能轉(zhuǎn)變�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)積極推進(jìn)行政職能回歸行政機(jī)關(guān)，推進(jìn)經(jīng)營性職能剝離，推進(jìn)向社會購買服務(wù)，切實轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化公益服務(wù)，做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機(jī)構(gòu)，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有干部職工68人，其中在職人員68人，退休87人�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合室、清掃股、清運(yùn)股、清洗股、垃圾無害化處理服務(wù)股。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1688.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1528.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)159.48萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少54.13萬元，主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。
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2023年本單位支出預(yù)算1688.29萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1624.45萬元，占96.2%，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目1624.45萬元；社會保障和就業(yè)支出28.19萬元，占1.7%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出科目26.53萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目1.66萬元；衛(wèi)生健康支出15.75萬元，占1%，事業(yè)單位醫(yī)療科目15.75萬元；住房保障支出19.90萬元，占1.2%，住房公積金科目19.90萬元。支出較去年減少54.13萬元，其中基本支出減少292.13萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1688.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1624.45萬元，占96.2%，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目1624.45萬元；社會保障和就業(yè)支出28.19萬元，占1.7%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出科目26.53萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目1.66萬元；衛(wèi)生健康支出15.75萬元，占1%，事業(yè)單位醫(yī)療科目15.75萬元；住房保障支出19.90萬元，占1.2%，住房公積金科目19.90萬元。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為441.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1247萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出621萬元，主要用于餐廚廢棄物無害化處理等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)626萬元，主要用于高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、 市容環(huán)境衛(wèi)生專項等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.58萬元，比上一年減少24.84萬元，減少63%。主要是因為本單位其他管理人員工作經(jīng)費(fèi)均納入到局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.3.萬元，降低100%，主要原因是節(jié)約成本，減少公務(wù)開支。
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本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)工人大會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)136人，內(nèi)容為文明創(chuàng)建培訓(xùn)；2023年度本單未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2023年政府采購預(yù)算總額480萬元，其中工程類0萬元，貨物類420萬元，服務(wù)類60萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛38輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車38輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1688.29萬元，其中，基本支出441.29萬元，項目支出1247萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
