2022年度
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局匯總決算
目錄
第一部分岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護管理、城市市政公用設(shè)施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
2、負責與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查。推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化建設(shè)；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
4、負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場所核準；負責臨時占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負責組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責任區(qū)制度；負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實施；負責縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負責城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設(shè)維護管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責城市工程建設(shè)項目附屬綠化工程設(shè)計方案審查；負責在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設(shè)施運行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責影響城市道路作業(yè)許可。負責市政公用設(shè)施運行監(jiān)督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責縣城燃氣設(shè)施改動審批。負責天然氣行業(yè)市場管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工395人，其中在職人員284人，退休111人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運行管理股、園林綠化建設(shè)維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個執(zhí)法大隊：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊（副科級）、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊（接受我局領(lǐng)導(dǎo)）；五個服務(wù)中心：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級）、岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心（副科級）、岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心、岳陽縣城市公園廣場維護中心、岳陽縣智慧城管指揮中心、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心
岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊
岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心
岳陽縣城市公園廣場維護中心
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計14527.83萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.19萬元和使用非財政撥款結(jié)余35.64萬元），與上年相比，增加3725.29萬元，增長34.49%，主要是因為單位項目增加。2022年度支出總計14527.83萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金55.64萬元和結(jié)余分配222.65萬元），增加3725.29萬元，增長34.49%，主要是因為因為單位項目增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計14458萬元，其中：財政撥款收入11371.95萬元，占78.66%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2090.34萬元，占14.46%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入995.71萬元，占6.88%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計14249.53萬元，其中：基本支出11348.18萬元，占79.64%；項目支出2901.35萬元，占20.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計13462.29萬元，與上年相比，增加4570.72萬元,增長51.40%，主要是因為因為單位項目增加。
2022年度財政撥款支出合計11343.67萬元，與上年相比，增加1905.14元,增長20.18%，主要是因為因為單位項目增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出11343.67萬元，占本年支出合計的79.61%，與上年相比，財政撥款支出增加1905.14元,增長20.18%，主要是因為因為單位項目增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出11343.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出58.05萬元，占0.5%，社會保障和就業(yè)支出（類）支出576.63萬元，占5.08%，衛(wèi)生健康支出（類）支出134.33萬元，占1.18%，節(jié)能環(huán)保支出（類）支出2917.34萬元，占25.72%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出7343.36萬元，占64.74%，農(nóng)林水支出（類）支出122.33萬元，占1.08%，住房保障支出（類）支出190.71萬元，占1.68%，糧油物資儲備支出（類）支出0.91萬元，占0.02%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5175.81萬元，支出決算數(shù)為11343.67萬元，完成年初預(yù)算的219.17%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.15萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57.9萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）年初預(yù)算為250.99萬元，支出決算為248.64萬元，完成年初預(yù)算的99.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出(項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為310萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出(項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）年初預(yù)算為15.69萬元，支出決算為14.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項）年初預(yù)算為132.88萬元，支出決算為134.33萬元，完成年初預(yù)算的101.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員變化。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款） 其他污染防治支出(項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為155.99萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出(項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2761.36萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1073.07萬元，支出決算為1535.56萬元，完成年初預(yù)算的143.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位年中追加項目資金。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為101.8萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）年初預(yù)算為1055.11萬元，支出決算為986.36萬元，完成年初預(yù)算的93.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:部分費用2023年元月份支付。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1780.77萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預(yù)算為394.63萬元，支出決算為362.13萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:部分費用2023年元月份支付。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）年初預(yù)算為236萬元，支出決算為240.29萬元，完成年初預(yù)算的101.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位年中追加部分財政資金。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為1829.69萬元，支出決算為2336.46萬元，完成年初預(yù)算的127.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:單位年中追加部分財政資金。
17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）貸款貼息（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為67.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
18、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.43萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為188.24萬元，支出決算為190.71萬元，完成年初預(yù)算的101.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員變化。
20、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.91萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出9885.36萬元，其中：人員經(jīng)費4925.83萬元，占基本支出的49.83%,主要包括基本工資1193.02萬元、津貼補貼52.98萬元、獎金147.46萬元、伙食補助費7.13萬元、績效工資1206.19萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費253.69萬元、職業(yè)年金繳費25.1萬元、職工基本養(yǎng)老保險繳費150.33萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費20.55萬元、其他社會保障繳費12.47萬元、住房公積金264.9萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出1530.67萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金10.03萬元、生活補助39.67萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學(xué)費0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費9.4萬元、其他對個人和家庭的補助2.25萬元；公用經(jīng)費4959.52萬元，占基本支出的50.17%，主要包括辦公費48.59萬元、印刷費15.79萬元、咨詢費2.6萬元、手續(xù)費5.39萬元、水費9.6萬元、電費29.77萬元、郵電費32.91萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、差旅費7.43萬元、維修（護）費414.05萬元、租賃費97.52萬元、會議費2.65萬元、培訓(xùn)費8.81萬元、公務(wù)接待費1.23萬元、專用材料費330.74萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費267.35萬元、勞務(wù)費256.34萬元、委托業(yè)務(wù)費2502.37萬元、工會經(jīng)費105.73萬元、福利費74.02萬元、公務(wù)用車運行維護費8.99萬元、其他交通費用97.95萬元、稅金及附加費用1.5萬元、其他商品服務(wù)支出631.97萬元。辦公設(shè)備購置4.5萬元、專用設(shè)備購置1.74萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2090.34萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2090.34萬元，其中基本支出1068.44萬元，項目支出1021.89萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1434.55萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款） 城市公共設(shè)施（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為655.78萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。本部門2022年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，與2021年度決算數(shù)相比，主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
本部門2022年度國有資本經(jīng)營支出0萬元，與2020年度決算數(shù)相比，主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11萬元，支出決算為10.22萬元，完成預(yù)算的92.9%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為零，無法計算百分比，決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無因公出國（境）費預(yù)算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國（境）費預(yù)算，本年單位未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.23萬元，完成預(yù)算的61.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比增加0.64萬元，增加108.47%,增加的主要原因是其他縣區(qū)兄弟單位學(xué)習接待。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為零，無法計算百分比，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0萬元，增加0%。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為9萬元，支出決算為8.99萬元，完成預(yù)算的99.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少141.01萬元，減少94%,減少的主要原因是以前年度把環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛運行維護費計入公車運行維護費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.23萬元，占12.04%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無活動支出0萬元，主要用于無活動
2、公務(wù)接待費支出決算為1.23萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓115人次，主要是其他縣市城管部門發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為8.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費8.99萬元，主要是用于公務(wù)車油料維修及保險等費用，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2268.38萬元，比年上年決算數(shù)增加1175.19萬元，增長107.5%。主要原因是：部分委托業(yè)務(wù)費屬跨年度業(yè)務(wù)，應(yīng)由2021年度支付費用均集中在2021年度1-2月份支付。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費2.65萬元，用于召開5次會議，人數(shù)2540人，內(nèi)容為全局系統(tǒng)的工作表彰大會、岳陽縣文明創(chuàng)建動員會、環(huán)衛(wèi)節(jié)環(huán)衛(wèi)工人會議、全局系統(tǒng)作風建設(shè)推進會、縣城管局“兩帶頭、五整治”工作推進會；開支培訓(xùn)費9.95萬元，用于開展10次培訓(xùn)，人數(shù)175人，內(nèi)容為用于開展單位職工轉(zhuǎn)干定級培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、城管執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位人員培訓(xùn)、智慧城管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是沒有舉辦活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額1493.88萬元，其中：政府采購貨物支出1493.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1493.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，部門（單位）共有車輛59輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車47輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目12個，二級項目0 個，共涉及資金1211.5 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度、0 等0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“城管執(zhí)法專項經(jīng)費”“城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察”等22 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2111.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，城管執(zhí)法專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；城區(qū)環(huán)境執(zhí)法專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；城市公園廣場維護專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；城市管理執(zhí)法專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；城市綜合管理專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；風景園林建設(shè)養(yǎng)護專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；廣場維護專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；控建拆違專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；辦公經(jīng)費專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；燃氣行業(yè)綜合管理專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；城鄉(xiāng)垃圾處理費專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；垃圾填埋場就問題整治項目監(jiān)理服務(wù)費專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；城區(qū)園林綠化精細化管理專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；解決文藝路臨時棚亭補償拆除專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；解決城區(qū)殯葬管理專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；解決燃氣安全生產(chǎn)培訓(xùn)等專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；解決天鵝路和長豐路市政維修維護專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；解決城區(qū)停車設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；第四批撤桶移位宣傳及獎補資金專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”；垃圾場排水管及道路修復(fù)工程專項經(jīng)費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”。
組織對“岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局機關(guān)”“岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊”等8 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出11343.67萬元，政府性基金預(yù)算支出2090.34萬元。從評價情況來看，2022年我局各項支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，嚴格按照年初預(yù)算控制支出，嚴格控制非生產(chǎn)性支出，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全有效運行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
城管執(zhí)法專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為216萬元，執(zhí)行數(shù)為216萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)管理；二是規(guī)范城區(qū)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)管理建設(shè)市場后，商鋪不規(guī)范。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
城區(qū)規(guī)劃監(jiān)察項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為83萬元，執(zhí)行數(shù)為83萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)規(guī)劃管理；二是規(guī)范城區(qū)規(guī)劃控建管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)規(guī)劃管理，亂搭亂建。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為227萬元，執(zhí)行數(shù)為227萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理；二是規(guī)范城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量提升慢。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
城區(qū)環(huán)境執(zhí)法項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)環(huán)境管理；二是規(guī)范城區(qū)油煙管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是油煙管理范圍增加，難度增加；二是禁炮城區(qū)管理執(zhí)法難。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
城市公園廣場維護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)管理；二是規(guī)范城區(qū)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)管理建設(shè)市場后，商鋪不規(guī)范。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
廣場維護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)公園廣場管理；二是規(guī)范城區(qū)公園廣場維護建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是公園、小游園資金，范圍擴大管理范圍增加，難度增加；二是公園廣場破壞嚴重時，未及時修復(fù)資金不到位。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
控建拆違項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)規(guī)劃管理；二是規(guī)范城區(qū)規(guī)劃控建管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)規(guī)劃管理，亂搭亂建。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
燃氣行業(yè)綜合管理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)燃氣管理；二是規(guī)范城區(qū)燃氣管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)管理建設(shè)市場后，氣站不規(guī)范。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
辦公費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是彌補本單位辦公經(jīng)費不足；二是減少單位資金缺口。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是單位成立初期各項開支沒有預(yù)算；二是各項管理措施不斷完善。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
城市管理執(zhí)法項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為155萬元，執(zhí)行數(shù)為155萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)管理；二是規(guī)范城區(qū)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)管理建設(shè)市場后，商鋪不規(guī)范。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
城市綜合管理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)管理；二是規(guī)范城區(qū)管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，難度增加；二是規(guī)范城區(qū)管理建設(shè)市場后，商鋪不規(guī)范。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
風景園林建設(shè)養(yǎng)護項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為38萬元，執(zhí)行數(shù)為38萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)園林建設(shè)養(yǎng)護管理；二是規(guī)范城區(qū)園林建設(shè)養(yǎng)護管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，綠化面積增加難度增加；二是城區(qū)園林養(yǎng)護過程中資金缺口大。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
城鄉(xiāng)垃圾處理費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為436.27萬元，執(zhí)行數(shù)為376.87萬元，算的86.38%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)垃圾外運工作；二是確保垃圾無污染。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)村垃圾收運工作點多面廣，考核監(jiān)管困難；二是巡查人員和車輛不足，導(dǎo)致監(jiān)管不到位。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
解決燃氣安全生產(chǎn)培訓(xùn)等專項項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是舉辦燃氣安全專題培訓(xùn)班；二是發(fā)放宣傳資料等，加大宣傳力度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是市民安全意識淡�。欢枪芾砣耸植蛔�。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
解決天鵝路和長豐路市政維修維護經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：提升我縣城市品位和全國文明城市創(chuàng)建排名我局市政設(shè)施運行維護中心對天鵝路全線花帶、長豐路渠化島安裝了花帶護欄等市政設(shè)施。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是道路未封閉施工難度增加。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
解決城區(qū)停車設(shè)施建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為76.8萬元，執(zhí)行數(shù)為76.8萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是為緩解縣城區(qū)“停車難”問題，規(guī)范縣城區(qū)道路交通秩序，提升停車管理和服務(wù)水平。我局停車管理服務(wù)中心承擔2022 年縣城區(qū)停車設(shè)施項目建設(shè)(鋪設(shè)熱熔涂料標線、警示柱安裝等)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，道路停車面積大難度增加。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
第四批撤桶移位宣傳及獎補資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為47萬元，執(zhí)行數(shù)為47萬元，完成預(yù)算的86.38%。項目績效目標完成情況：開展城區(qū)主街道東方路、天鵝路、興榮路垃圾桶撒桶移位工作，實行門店垃圾定時上門收集、及時轉(zhuǎn)運處置;快速啟動了第二、三批其他主次干道的撤桶移位工作。今年10月份已啟動第四批13條主次干道的撤桶移位工作，實行常態(tài)化管理，基本實現(xiàn)城區(qū)垃圾“不出門店、不出機關(guān)、不出社區(qū)”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是垃圾的投放與收運問題；二是主次街道、門店要求自備垃圾桶。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
垃圾填埋場環(huán)境問題整治項目監(jiān)理服務(wù)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是垃圾填埋場治理的實施方案主要包括整形、封場覆蓋、污水處理；二是垃圾填埋場導(dǎo)氣、阻隔、綠化、監(jiān)測等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是垃圾填埋場填埋區(qū)垃圾堆體的面積、高度、形狀、環(huán)境影響；二是垃圾填埋場使用時間長，整改工期長 。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
城區(qū)園林綠化精化管理經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為78萬元，執(zhí)行數(shù)為78萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區(qū)園林建設(shè)養(yǎng)護管理；二是規(guī)范城區(qū)園林建設(shè)養(yǎng)護管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍擴大管理范圍增加，綠化面積增加難度增加；二是城區(qū)園林養(yǎng)護過程中資金缺口大。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
解決文藝路臨時棚亭補償拆除經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是對縣城文藝路原有臨時棚亭24個，已搭建使用20余年，進行拆除補償。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)規(guī)范管理拆除難度大；二是拆除資金缺口大。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
解決城區(qū)殯葬管理工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是加強城區(qū)殯葬管理，推進殯葬改革；二是規(guī)范城區(qū)殯葬管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是城區(qū)范圍大，殯葬管理難度大；二是改革初期市民難以接受。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
垃圾場排水管及道路修復(fù)工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為136.71萬元，執(zhí)行數(shù)為136.71萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是為順利推進我縣垃圾填埋場生態(tài)環(huán)境問題整改工作，按 《2021 年長江經(jīng)濟生態(tài)環(huán)境警示片披露岳陽縣生活垃圾填埋場生態(tài)環(huán)境問題整改方案》要求，我局擬對垃圾填埋場滲濾液出水導(dǎo)排專管進行修復(fù)，修復(fù)工程內(nèi)容包括: 路面拆除及恢復(fù)、排水管道安裝等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是垃圾場使用時間長修復(fù)工程難度大；二是垃圾場排水系統(tǒng)要求嚴格，不能造成二次污染。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設(shè)；二是加強各方面管理。
部門評價項目績效評價結(jié)果
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補助等
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費等。
第五部分
附件
2022年度部門決算公開表
2022年城市管理和綜合執(zhí)法局決算公開報表.xls
2022年度部門整體支出績效評價報告
2022年岳陽縣城管局匯總部門績效自評報告.docx
2022年項目績效評價報告岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2022年項目績效自評.docx