2023年度
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場(chǎng)等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。負(fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級(jí)。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工400人，其中在職人員290人，退休110人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉�。除上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個(gè)執(zhí)法大隊(duì)：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)（副科級(jí)）、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊(duì)（接受我局領(lǐng)導(dǎo)）；五個(gè)服務(wù)中心：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級(jí)）、岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心（副科級(jí)）、岳陽縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、岳陽縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心、岳陽縣智慧城管指揮中心。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉�。除上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級(jí)
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)9,307.65萬元。與上年相比，增長(zhǎng)3576.96萬元，增長(zhǎng)62.42%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)?023年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2023年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)9,270.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入5,177.14萬元，占55.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入960.62萬元，占10.36%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)9,294.35萬元，其中：基本支出1,785.15萬元，占19.21%；項(xiàng)目支出7,509.20萬元，占80.79%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,309.73萬元，與上年相比，增長(zhǎng)2662.22萬元,增長(zhǎng)47.14%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)?023年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2023年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出5,177.14萬元，占本年支出合計(jì)的55.70%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)949.57萬元，增長(zhǎng)22.46%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)?023年二級(jí)機(jī)構(gòu)部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在局機(jī)關(guān)，2023年二級(jí)機(jī)構(gòu)臨批項(xiàng)目資金都從局機(jī)關(guān)劃出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出5177.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）41.4萬元，占0.8%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）43.65萬元，占0.8%，衛(wèi)生健康支出（類）24.35萬元，占0.5%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出3929.62萬元，占75.9%，節(jié)能環(huán)保支出（類）1071萬元，占20.7%，農(nóng)林水支出（類）36.95萬元，占0.7%，住房保障支出（類）30.18萬元，占0.6%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4,452.35萬元，支出決算數(shù)為9,294.32萬元，完成年初預(yù)算的208.75%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為39.2萬元，支出決算為41.41萬元，完成年初預(yù)算的105.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為41.06萬元，支出決算為41.2萬元，完成年初預(yù)算的100.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T工資增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為2.57萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預(yù)算的95.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）年初預(yù)算為24.38萬元，支出決算為24.35萬元，完成年初預(yù)算的99.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為1071萬元，支出決算為1071萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為727.22萬元，支出決算為759.04萬元，完成年初預(yù)算的104.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為1390.68萬元，支出決算為1319.15萬元，完成年初預(yù)算的94.86%，決算小于年初預(yù)算數(shù)有部分費(fèi)用在2024年1月份支付。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為15.34萬元，支出決算為129.7萬元，完成年初預(yù)算的845.5%，決算大于年初預(yù)算數(shù)城市管理項(xiàng)目增加，年中追加資金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為173萬元，支出決算為173萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為20萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，有部分質(zhì)保金未付。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為407.32萬元，支出決算為1530.74萬元，完成年初預(yù)算的325.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，城市環(huán)境衛(wèi)生提質(zhì)年中追加資金。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.41萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為291萬元，支出決算為155.67萬元，完成年初預(yù)算的53.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，有部分質(zhì)保金未付。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.97萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）年初預(yù)算為218.8萬元，支出決算為1140.43萬元，完成年初預(yù)算的521.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，城市公共設(shè)施損壞嚴(yán)重，本年進(jìn)行更新較大，年中追加資金。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為355.64萬元，完成年初預(yù)算的521.22%，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
17、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.95萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為30.79萬元，支出決算為30.18萬元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是；有部分在2024年1月份付。
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1460.47萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
20、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為984.59萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出992.38萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)754.68萬元，占基本支出的76.05%，主要包括基本工資212.91萬元、津貼補(bǔ)貼56.82萬元、獎(jiǎng)金100.13萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.28萬元、績(jī)效工資114.32萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.87萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.8萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.04萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.45萬元、住房公積金53.81萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出32.16萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)90.88萬元、撫恤金4.99萬元、生活補(bǔ)助4.74萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.49萬元；
公用經(jīng)費(fèi)237.7萬元，占基本支出的23.95%，主要包括辦公費(fèi)8.2萬元、印刷費(fèi)4.61萬元、咨詢費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)2.06萬元、水費(fèi)1.01萬元、電費(fèi)0.34萬元、郵電費(fèi)6.92萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)3.12萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)1.78萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元、專用材料費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)102.58萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.47萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.96萬元、其他交通費(fèi)用29.94萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出58.8萬元、辦公設(shè)備購置0.26萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元、贈(zèng)與0萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,672.11萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出1,672.11萬元，其中基本支出44.13萬元，項(xiàng)目支出1,627.98萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.41萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為171.8萬元，支出決算為155.66萬元，完成年初預(yù)算的90.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有部分在2024年1月份付。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.97萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為291萬元，支出決算為1140.43萬元，完成年初預(yù)算的391.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，城市公共設(shè)施損壞嚴(yán)重，本年進(jìn)行更新較大，年中追加資金。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為355.64萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出1,460.47萬元；基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1,460.47萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1460.47萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為11.30萬元，完成預(yù)算的70.62%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，本年單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.92萬元，完成預(yù)算的92.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制單位公務(wù)接待費(fèi)用。與上年相比增長(zhǎng)0.48萬元，增長(zhǎng)109.09%,增長(zhǎng)的主要原因是2023年其他縣市兄弟單位學(xué)習(xí)接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng) 的主要原因是本年單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為10.38萬元，完成預(yù)算的69.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。與上年相比增長(zhǎng)10.38萬元，增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是以前年度無公務(wù)車，目前公務(wù)車借公安局車輛，車輛費(fèi)用由本單位承擔(dān)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.92萬元，占8.14%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.38萬元，占91.86%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：支出0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.92萬元，全年共接待來訪團(tuán)組11個(gè)、來賓128人次，主要是主要是其他縣市兄弟單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.38萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛 。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.38萬元，主要是公安執(zhí)法大隊(duì)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出237.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少2030.68 萬元，減少89.52 %。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.78萬元，用于召開4次會(huì)議，人數(shù)800人，內(nèi)容為岳陽縣城管系統(tǒng)年終總結(jié)大會(huì)、岳陽縣文明創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)、岳陽縣城管系統(tǒng)黨員集中黨課學(xué)習(xí)、岳陽縣創(chuàng)建全國(guó)園林城市動(dòng)員會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)1.76萬元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)88人，內(nèi)容為用于開展人事網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)、燃?xì)獍踩嘤?xùn)；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是0。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額320.17萬元，其中：政府采購貨物支出54.2萬元、政府采購工程支出15.61萬元、政府采購服務(wù)支出250.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額320.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額320.17萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的16.9%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的4.9%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的78.2%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是公安執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)勤用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
組織對(duì)城管執(zhí)法、城市環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理經(jīng)費(fèi)等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5461.6萬元，政府性基金預(yù)算支出2082.07萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1660.47萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
組織對(duì)岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局一個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9047.14萬元，政府性基金預(yù)算支出2137.35萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1660.47萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范；預(yù)決算信息公開，明晰；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
縣城市執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為334萬元，執(zhí)行數(shù)為334萬元，完成預(yù)算的100%。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為227萬元，執(zhí)行數(shù)為227萬元，完成預(yù)算的100%。
城區(qū)環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%。
城區(qū)規(guī)劃控建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為173萬元，執(zhí)行數(shù)為173萬元，完成預(yù)算的100%。
風(fēng)景園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算的100%。
城市公園廣場(chǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59萬元，執(zhí)行數(shù)為59萬元，完成預(yù)算的100%。
燃?xì)庑袠I(yè)綜合管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。
中央隔離護(hù)欄防護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。
城市綜合管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為180萬元，完成預(yù)算的100%。
城管執(zhí)法其他管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1056.69萬元，執(zhí)行數(shù)為1056.69萬元，完成預(yù)算的100%。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
