2022年岳陽縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施；
2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作；
3、貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施；
4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作；
5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔(dān)審核、報批、褒揚革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；
6、提供收養(yǎng)，弘揚救助精神，負(fù)責(zé)“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣退役軍人事務(wù)局屬于財政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個股室，下轄岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、岳陽縣民兵訓(xùn)練中心4個二級機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制30名；年末實有人數(shù)42人，其中：在職42人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括岳陽縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2015.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2015.66萬元（經(jīng)費撥款2015.66萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加483.87萬元，主要原因：一是人員增加及工資調(diào)增、事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，二是增加了縣級專項配套資金。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2015.66萬元，其中社會保障和就業(yè)支出1991.62萬元，衛(wèi)生健康支出18.17萬元，住房保障支出5.87萬元。支出較去年增加483.87萬元，其中基本支出增加33.87萬元，主要原因是工資調(diào)增、事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；項目支出增加450萬元，主要原因是增加了縣級專項配套資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2015.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)1991.62萬元，占98.81%；衛(wèi)生健康支出18.17萬元，占0.9%；住房保障5.87萬元，占0.29%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)407.96萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算1607.70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：退役軍人事務(wù)管理支出304萬元，主要用于（退役軍人事務(wù)管理184萬元、優(yōu)撫事業(yè)單位運行經(jīng)費120萬元）；八一春節(jié)慰問支出380萬元，主要用于八一春節(jié)擁軍擁屬慰問經(jīng)費；其他優(yōu)撫支出466.7萬元，主要用于（殘疾軍人護(hù)理費50.3萬元、撫恤事業(yè)費為19萬元、傷殘軍人救助基金10萬元、涉軍人員取消公益性崗位生活困難補(bǔ)助70萬元、無工作單位優(yōu)撫對象自然增長金68萬元、原80401部隊退役人員困難補(bǔ)助67.7萬元、重點優(yōu)撫對象醫(yī)藥費配套181.7萬元）；烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)支出32萬元，主要用于（烈士陵園維護(hù)經(jīng)費12萬元、英烈紀(jì)念設(shè)施維護(hù)20萬元）；退役安置支出220萬元，主要用于（退役軍人待安置期間生活費25萬元、退役士兵待安置期間社保補(bǔ)繳35萬元、退役士兵一次性就業(yè)金配套160萬元）；義務(wù)兵優(yōu)待支出200萬元，主要用于義務(wù)兵入伍優(yōu)待金；優(yōu)撫工作經(jīng)費5萬元，只要用于岳陽縣光榮院優(yōu)撫支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：本部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.52萬元，主要用于一般商品服務(wù)支出。比2021年減少6.18萬元，減少23.15%，主要原因是上年度公務(wù)交通補(bǔ)貼在一般商品服務(wù)中支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.22萬元，其中，公務(wù)接待費5.22萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）,比上年增加0.23萬元，增長4.41%，主要原因是本年度岳陽縣退役軍人服務(wù)中心進(jìn)行單獨預(yù)算，增加了公務(wù)接待經(jīng)費。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門培訓(xùn)費預(yù)算1.2萬元，擬開展干部職工在職培訓(xùn)2次，人數(shù)43人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)；擬舉辦2022清明祭英烈祭掃和9·30”烈士公祭等活動，經(jīng)費預(yù)算9萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額20 萬元，其中工程類0萬元，貨物類20萬元，服務(wù)類0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，無領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和其他用車。無價值50萬元以上通用設(shè)備，無價值100萬元以上專用設(shè)備。本年度無新增配置車輛。無新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2015.66萬元，其中，基本支出407.96萬元，項目支出1607.70萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
