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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李小華

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7649818

人員編制

30

實(shí)有人數(shù)

34

職能職責(zé)概述

1、負(fù)責(zé)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)、復(fù)員、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作。

3、貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。                        4、負(fù)責(zé)退役軍人教育培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)扶持工作。

5、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，承擔(dān)審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士工作，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：落實(shí)軍人優(yōu)待撫恤，深入學(xué)習(xí)運(yùn)用新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，扎實(shí)推進(jìn)“矛盾問(wèn)題攻堅(jiān)化解年”工作落實(shí)。

任務(wù)2：全面完成移交安置任務(wù)，積極幫扶就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

任務(wù)3：鞏固雙擁共建，深化走訪慰問(wèn)，加強(qiáng)褒揚(yáng)紀(jì)念工作。

任務(wù)4：進(jìn)一步推進(jìn)示范型服務(wù)站創(chuàng)建，退役軍人建檔立卡工作。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

（一）聚焦服務(wù)大局，中心工作展現(xiàn)作為

1.全面落實(shí)疫情防控。按照縣委統(tǒng)一部署，精心組織、迅速行動(dòng)，積極穩(wěn)妥做好常態(tài)化疫情防控工作。加強(qiáng)干部職工防護(hù)，堅(jiān)持佩戴口罩、測(cè)量體溫、掃碼通行、疫苗接種等措施。嚴(yán)格落實(shí)外出審批制度，非不要不出市；強(qiáng)化值班值守，班子成員帶隊(duì)輪班，干職工服從安排，以高度的責(zé)任感確保機(jī)關(guān)院落的安全。做好物資儲(chǔ)備，采購(gòu)口罩、酒精、消毒液等物資，安排專人對(duì)辦公場(chǎng)所消殺，確保了系統(tǒng)內(nèi)部安全平穩(wěn)運(yùn)行。

2.扎實(shí)開展鄉(xiāng)村振興。選派年富力強(qiáng)，工作踏實(shí)的龔章同志在筻口鎮(zhèn)明星村參與駐村幫扶工作。明星村為縣級(jí)貧困村，有建檔立卡貧困戶59戶180人，下轄31個(gè)村民小組，總?cè)丝诩s710戶3300人。工作隊(duì)通過(guò)深入走訪村情民意，摸清村基本情況，科學(xué)制定幫扶計(jì)劃。完成對(duì)明星片、橋埠片5口骨干山塘進(jìn)行清淤維修加固和硬化。投入資金10萬(wàn)元，對(duì)現(xiàn)有村集體500多畝油茶基地提質(zhì)改造；為貧困戶解決幫扶資金3.45萬(wàn)元，發(fā)放價(jià)值3000元的雞苗200只，投入4.5萬(wàn)元進(jìn)行房屋維修改造，落實(shí)消費(fèi)扶貧2.87萬(wàn)元，工作作風(fēng)和工作成效得到了村干部和村民的一致好評(píng)。

3.積極開展文明創(chuàng)建。加強(qiáng)思想道德建設(shè)，深入組織學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和社會(huì)主義核心價(jià)值觀,大力宣傳黨在各個(gè)階段取得的巨大成就；加強(qiáng)愛國(guó)主義教育，在清明節(jié)和9·30烈士紀(jì)念日組織干部職工祭掃烈士墓。加強(qiáng)效能建設(shè)，完善公務(wù)接待、財(cái)務(wù)管理、考勤等工作制度，保證機(jī)關(guān)建設(shè)落到實(shí)處。加強(qiáng)辦公場(chǎng)所建設(shè)，定期組織開展環(huán)境衛(wèi)生大掃除，保持辦公場(chǎng)所整潔干凈，辦公設(shè)施擺放整齊；積極建設(shè)節(jié)約型單位，尚儉戒奢。豐富文體生活，深化“全民閱讀”活動(dòng)，組織籃球比賽、拔河、“萬(wàn)步有約”、健美操等體育文化活動(dòng)。積極開展志愿服務(wù)活動(dòng)，抓好新時(shí)代文明實(shí)踐所建設(shè)，組織關(guān)愛退役軍人、節(jié)假日送愛心、結(jié)對(duì)幫扶、無(wú)償獻(xiàn)血、義務(wù)植樹等志愿活動(dòng)。

（二）聚焦職能職責(zé)，常規(guī)工作有聲有色

1.權(quán)益維護(hù)有深度。堅(jiān)持把退役軍人當(dāng)親人，努力維護(hù)退役軍人合法權(quán)益。一是落實(shí)軍人優(yōu)待撫恤。健全撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)自然增長(zhǎng)機(jī)制，為5205余名優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放優(yōu)待撫恤補(bǔ)助資金4015萬(wàn)余元；為2433 名重點(diǎn)農(nóng)村優(yōu)撫對(duì)象購(gòu)買醫(yī)保73.74萬(wàn)元；為522名重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)295.9萬(wàn)元；為905名城鄉(xiāng)義務(wù)兵家庭發(fā)放優(yōu)待金及獎(jiǎng)勵(lì)金1314.8萬(wàn)元。精準(zhǔn)做好對(duì)象身份認(rèn)定，共辦理年滿60周歲農(nóng)村籍退伍士兵老年生活補(bǔ)助112份，新增、調(diào)整傷殘認(rèn)定21份，新增帶病回鄉(xiāng)生活補(bǔ)助資料70份。二是深入學(xué)習(xí)運(yùn)用新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，扎實(shí)推進(jìn)“矛盾問(wèn)題攻堅(jiān)化解年”工作落實(shí)。制定局領(lǐng)導(dǎo)輪流接待退役軍人工作機(jī)制，局機(jī)關(guān)2021年共接待了退役軍人510多批次，約3147人。實(shí)施矛盾問(wèn)題攻堅(jiān)化解，扎實(shí)推進(jìn)26個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)包案、重點(diǎn)對(duì)象“一對(duì)一”包聯(lián)、“一案一專班”，推動(dòng)退役軍人權(quán)益維護(hù)工作落細(xì)落實(shí)。三是選樹退役軍人先進(jìn)典型。充分發(fā)揮典型帶動(dòng)和榜樣示范作用，積極推介宣傳鄧建忠、劉冬平、董紅林等一批優(yōu)秀退役軍人，以榜樣的力量引導(dǎo)退役軍人成為黨的事業(yè)的推動(dòng)者、時(shí)代主旋律的弘揚(yáng)者、社會(huì)正能量的傳播者。

2.安置就業(yè)有廣度。一是全面完成移交安置任務(wù)。為146名自主就業(yè)退役士兵辦理報(bào)到手續(xù)，發(fā)放2020年度147名自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助290萬(wàn)元。高質(zhì)量完成31名符合政府安排工作條件退役士官和3名軍轉(zhuǎn)干部“陽(yáng)光安置”任務(wù)。二是積極幫扶就業(yè)創(chuàng)業(yè)。注重“授人以魚”向“授人以漁”的轉(zhuǎn)變，在充分掌握退役軍人就業(yè)需求的基礎(chǔ)上，為66余名退役士兵進(jìn)行駕駛、水電維修等技能培訓(xùn)，提升就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。聯(lián)合縣人社局、扶貧辦、漁政局等單位聯(lián)合開展2021年“春風(fēng)行動(dòng)”暨穩(wěn)企留崗系列招聘活動(dòng)，開展線上線下共3場(chǎng)招聘會(huì)，吸引207家企業(yè)參加，提供崗位9200余個(gè)，64名退役士兵當(dāng)成達(dá)成就業(yè)意向。在公務(wù)員和事業(yè)單位招考中開辟3個(gè)退役軍人專崗，提供符合退役軍人特點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)崗位。

3.擁軍褒揚(yáng)有溫度。一是鞏固雙擁共建。及時(shí)調(diào)整縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，縣委副書記，縣長(zhǎng)吳光文擔(dān)任組長(zhǎng)，黨政軍38個(gè)單位主要負(fù)責(zé)人為成員；加強(qiáng)軍地聯(lián)系，積極為駐縣部隊(duì)官兵解憂，大力為部隊(duì)辦實(shí)事，積極配合縣人武部開展國(guó)防教育、新兵入伍動(dòng)員、資格審查，以及回訪等各項(xiàng)工作。二是深化走訪慰問(wèn)。春節(jié)、“八一”走訪慰問(wèn)累計(jì)投入資金660余萬(wàn)元，走訪退役軍人1.7萬(wàn)人次；落實(shí)幫扶援助機(jī)制，為退役軍人軍屬進(jìn)行生活、醫(yī)療、住房援助，投入資金近400余萬(wàn)元。三是營(yíng)造尊崇軍人氛圍，舉辦老兵返鄉(xiāng)歡迎儀式，認(rèn)真開展懸掛光榮牌和為立功受獎(jiǎng)現(xiàn)役軍人家庭送立功喜報(bào)活動(dòng)；四是加強(qiáng)褒揚(yáng)紀(jì)念。加強(qiáng)全縣零散烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)修繕工作，投入資金260余萬(wàn)元對(duì)岳陽(yáng)縣烈士陵園、大云山烈士紀(jì)念塔、張谷英芭蕉烈士紀(jì)念塔紀(jì)念亭等進(jìn)行了維修升級(jí)改造；在縣烈士陵園開展“致敬·2020清明祭英烈”網(wǎng)上祭掃和9·30”烈士公祭活動(dòng)，充分發(fā)揮烈士紀(jì)念設(shè)施愛國(guó)主義教育基地作用。

（三）聚焦基層基礎(chǔ)，服務(wù)能力全面提升

1.加強(qiáng)陣地建設(shè)。一是推進(jìn)示范型服務(wù)站創(chuàng)建，本著“整合資源、避免浪費(fèi)、因地制宜、突出特色”的原則，投入資金238萬(wàn)元，對(duì)榮家灣鎮(zhèn)、毛田鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)、筻口鎮(zhèn)明星村、榮家灣鎮(zhèn)月西社區(qū)、新墻鎮(zhèn)燎原村等鎮(zhèn)村退役軍人服務(wù)站進(jìn)行整體改造升級(jí)，以點(diǎn)帶面、連線成片，示范引領(lǐng)整體提升。二是加強(qiáng)對(duì)督導(dǎo)指導(dǎo)，制定縣、鄉(xiāng)、村級(jí)服務(wù)站陣地建設(shè)指南，明確了陣地建設(shè)的工作重點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，扎實(shí)有序推進(jìn)站點(diǎn)建設(shè)工作。召開服務(wù)站創(chuàng)建專題培訓(xùn)會(huì)，解讀建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)，收集整理存在的問(wèn)題，逐項(xiàng)推動(dòng)落實(shí)。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。強(qiáng)化人員保障，對(duì)退役軍人服務(wù)中心進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，將工作力量進(jìn)一步下沉，服務(wù)咨詢類業(yè)務(wù)全部移至大廳集中受理，設(shè)立4個(gè)辦事窗口，安排相關(guān)業(yè)務(wù)股室工作人員到服務(wù)中心坐班，“一站式”服務(wù)讓對(duì)象辦事更加便捷。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）在人員配備上予以全力保障，鎮(zhèn)級(jí)服務(wù)站工作人員51人，村級(jí)服務(wù)站大多由支部（總支）書記兼任，并安排了至少1名干部專抓，切實(shí)做到了有人管事。此外，通過(guò)會(huì)議培訓(xùn)、下發(fā)輔導(dǎo)讀本、下鄉(xiāng)指導(dǎo)工作等形式，進(jìn)一步提升了基層對(duì)退役軍人政策法規(guī)、工作制度、辦事流程的理解力和執(zhí)行力。

3.夯實(shí)基礎(chǔ)工作。一是退役軍人建檔立卡，依托信息采集成果，結(jié)合退役軍人信息工作體系建設(shè)，按照“底數(shù)清、情況明”的要求，分類建立健全優(yōu)待撫恤、移交安置、思想政治教育、幫扶援助、權(quán)益維護(hù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、雙擁創(chuàng)建等電子檔案，全面登記基本信息，做到“一人一檔”。二是加強(qiáng)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)。明確重點(diǎn)工作責(zé)任分工，細(xì)化具體工作任務(wù)及進(jìn)度要求，全覆蓋繪制崗位標(biāo)準(zhǔn)化指引，不斷提高機(jī)關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、制度化水平。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

8455.613862

79.023191

8064.615177

311.9855

1、局機(jī)關(guān)

8128.283862

75.813191

7740.495177

311.9855

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

327.3323143

3.2125296

324.1220474

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

8455.613862

511.275765

379.720258

131.553507

7927.074451

17.273646

1、局機(jī)關(guān)

8112.890216

394.135765

313.830258

80.30645507

7703.374451

15.393646

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

342.7232651

117.145741

65.8909487

51.2580996

223.7053194

1.882134

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

4.7290

4.7290

1、局機(jī)關(guān)

4.7290

4.7290

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

131.3331

131.3331

1、局機(jī)關(guān)

131.3331

131.3331

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：落實(shí)軍人優(yōu)待撫恤，深入學(xué)習(xí)運(yùn)用新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，扎實(shí)推進(jìn)“矛盾問(wèn)題攻堅(jiān)化解年”工作落實(shí)。

目標(biāo)2：全面完成移交安置任務(wù)，積極幫扶就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

目標(biāo)3：鞏固雙擁共建，深化走訪慰問(wèn)，加強(qiáng)褒揚(yáng)紀(jì)念工作。

目標(biāo)4：進(jìn)一步推進(jìn)示范型服務(wù)站創(chuàng)建，退役軍人建檔立卡工作。

各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，常規(guī)工作有聲有色，服務(wù)能力得以全面提升。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

指標(biāo)2：“三公”經(jīng)費(fèi)控制率

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

指標(biāo)2：公務(wù)卡刷卡率

95%

指標(biāo)3：固定資產(chǎn)利用率

95%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：專項(xiàng)支出安排率

98%

指標(biāo)2：基本支出安排率

98%

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：部門整體支出

8112.890216萬(wàn)元

指標(biāo)2：部門整體結(jié)余

15.393646萬(wàn)元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：營(yíng)造“當(dāng)兵光榮"的社會(huì)氛圍，推進(jìn)讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

指標(biāo)2：國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)得到鞏固

95%

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：對(duì)退役軍人開展權(quán)益維護(hù)、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)。

95%

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：退役軍人、現(xiàn)役軍人、軍屬、烈遺屬等服務(wù)對(duì)象。

95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

96.5

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

方  興

局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局

付湘江

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局

鄒  文

辦公室主任

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局

李小華

規(guī)劃財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年度整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、單位概況

岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局于2018年12月7日正式掛牌成立，屬于財(cái)政全額撥款的政府工作部門，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個(gè)股室，下轄岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣光榮院、岳陽(yáng)縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、岳陽(yáng)縣民兵訓(xùn)練中心4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制22名，三性用工人員4名。年末實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職34人，退休9人�？h退役軍人服務(wù)中心、縣民兵訓(xùn)練中心、縣軍休所三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算，一并納入機(jī)關(guān)預(yù)算。

2021年我局總收入為8455.613862萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)79.023191萬(wàn)元，公共財(cái)政撥款8064.615177萬(wàn)元。支出數(shù)為8455.613862萬(wàn)元，主要支出為三大塊：退役軍人管理事務(wù)（包括行政運(yùn)行、其他退役軍人管理事務(wù)）、撫恤、退役安置。全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，上年度總收入為8046.635651萬(wàn)元，支出數(shù)為7970.618125萬(wàn)元，對(duì)比上年度收入和支出數(shù)增加1%，主要為人員經(jīng)費(fèi)收入、支出數(shù)增加，具體原因?yàn)樵黾涌h民兵訓(xùn)練中心7人納入機(jī)關(guān)預(yù)算。對(duì)比上年度，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為增加8%，原因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站聯(lián)系工作接待略有增加。社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

二、整體支出管理及使用情況

2021年我局各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局2021年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門開支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。

（一）基本支出

2021年基本支出合計(jì)511.275765萬(wàn)元，1、用于工作人員工資津貼發(fā)放、社保繳納等人員支出379.720258萬(wàn)元；2、局機(jī)關(guān)日常公用支出131.553507萬(wàn)元，其中:“三公”經(jīng)費(fèi)為4.7290元，公務(wù)接待費(fèi)4.7290萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2021年我局專項(xiàng)收入為7927.074451萬(wàn)元（公共財(cái)政撥款收入7624.759128萬(wàn)元，其他收入22.9737萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)68.025269萬(wàn)元),其中：撫恤6074.8128萬(wàn)元；退役安置544.087365萬(wàn)元；烈士陵園99.716萬(wàn)元；擁軍優(yōu)屬632.2262萬(wàn)元；退役軍人事務(wù)管理支出364.915732萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

2021年專項(xiàng)支出合計(jì)7927.074451萬(wàn)元,其中：撫恤6074.8128萬(wàn)元；退役安置530.757765萬(wàn)元；烈士陵園99.716萬(wàn)元；擁軍優(yōu)屬632.2262萬(wàn)元；退役軍人管理事務(wù)支出362.851686萬(wàn)元。留存本單位往來(lái)資金結(jié)轉(zhuǎn)2022年支付15.393646萬(wàn)元，財(cái)政收回0.21萬(wàn)元。原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝煌鶃?lái)資金結(jié)余、現(xiàn)金結(jié)余。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

專項(xiàng)資金管理和使用嚴(yán)格按照上級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法及局財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金實(shí)行先預(yù)算后使用的辦法，在各項(xiàng)資金使用上做到了有分配方案、嚴(yán)格審批、及時(shí)撥付、不截留，不挪用。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我局根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法，對(duì)有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)上級(jí)主管部門和相關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的規(guī)定，我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)等方面入手，全面加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，制訂資金管理制度，從資金申請(qǐng)、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，有效控制專項(xiàng)資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我局對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬，做到了�？顚Ｓ茫辉谫Y金撥付時(shí)，全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在專項(xiàng)款撥付上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國(guó)家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項(xiàng)費(fèi)用，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開支額度，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

根據(jù)岳陽(yáng)縣財(cái)政局下發(fā)《關(guān)于全面開展2021年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》，我局迅速召開了專題會(huì)議，并成立了局績(jī)效自評(píng)小組，由局長(zhǎng)方興任組長(zhǎng)，付湘江、方新宇、鄒文、李小華、梁明為成員，各業(yè)務(wù)股室配合。檢查了2021年財(cái)務(wù)賬目，整理了相關(guān)文件資料，并根據(jù)各股室報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

五、存在主要問(wèn)題

（一）經(jīng)費(fèi)保障仍存在缺口

2021年我局專項(xiàng)資金仍然出現(xiàn)缺口，縣財(cái)政多次來(lái)我局進(jìn)行專項(xiàng)資金使用情況調(diào)研，主要原因?yàn)橐皇巧霞?jí)補(bǔ)助資金下?lián)軠p少，專項(xiàng)支出增加；二是縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)配套資金有限；三是上級(jí)專項(xiàng)資金保障范圍不足。

(二）新成立單位工作人員逐步調(diào)整到位，缺少專業(yè)財(cái)務(wù)人員。收支列報(bào)口徑?jīng)]有完全統(tǒng)一，導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)可能與實(shí)際情況存在細(xì)微差異。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)人員新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平，建議財(cái)政部門每年多組織幾次財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。