2022年度
岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心
部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心
概況
一、 部門(mén)職責(zé)
1.宣傳黨和國(guó)家有關(guān)退役軍人工作的方針政策，貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署和工作要求。2.協(xié)助做好退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、學(xué)歷教育等工作。3.組織開(kāi)展優(yōu)秀退役軍人、困難退役軍人以及特殊情況退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象走訪慰問(wèn)。4.組織開(kāi)展“八．一”、“春節(jié)”等節(jié)日期間走訪慰問(wèn)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象活動(dòng)。5.做好退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象來(lái)訪接待，政策解答、協(xié)調(diào)處理訴求等工作。6.為維護(hù)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象的合法權(quán)益提供必要的法律服務(wù)保障和政策指導(dǎo)。7.組織開(kāi)展本轄區(qū)退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采集、資料管理、總結(jié)報(bào)送和信息提供以及常態(tài)化聯(lián)系退役軍人等工作，定期整理相關(guān)數(shù)據(jù)，提出意見(jiàn)建議。8.督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站工作，組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和檢查指導(dǎo)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心是副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)副主任1名，股室包括辦公室、信訪室、烈士紀(jì)念設(shè)念管理辦公室、檔案室。
�。ǘ┍緵Q算單位是岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心2022年部門(mén)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)52.12萬(wàn)元，支出總計(jì)52.12萬(wàn)元。上年度財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)52.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入52.12萬(wàn)元，占100%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)52.12萬(wàn)元，其中：基本支出52.12萬(wàn)元，占100%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)52.12萬(wàn)元，支出總計(jì)52.12萬(wàn)元。上年度財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出52.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，上年度財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算，沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出52.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.12萬(wàn)元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為52.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為52.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為52.12萬(wàn)元，支出決算為52.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出52.12萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)48.53萬(wàn)元，占基本支出的93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)3.59萬(wàn)元，占基本支出的7%，主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，與上年相比增加0萬(wàn)元增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本級(jí)為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額3.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出52.12 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年我單位各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，年初我局制定了《岳陽(yáng)縣退役軍人服務(wù)中心2022年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提出了各部門(mén)開(kāi)支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無(wú)
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
