岳陽(yáng)縣光榮院2024年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、集中供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復(fù)員軍人，供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理的撫恤優(yōu)待對(duì)象；
2、根據(jù)工作的特殊性，積極主動(dòng)向上級(jí)爭(zhēng)取資金，并接受公民、法人和其他組織的捐助和服務(wù)，隨時(shí)掌握院民的衣、食、住、行等情況，聽(tīng)取院民及社會(huì)各界反映，不斷改善伙食，提高服務(wù)質(zhì)量；
3、提供收養(yǎng)，弘揚(yáng)救助精神，負(fù)責(zé)“三無(wú)”老人、家庭無(wú)力照顧老人、在華無(wú)人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣光榮院屬于屬于退役軍人事務(wù)局二級(jí)機(jī)構(gòu)，對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)理部、后勤部4個(gè)股室，全院系統(tǒng)事業(yè)編制4名；年末實(shí)有人數(shù)4人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2024年本單位收入預(yù)算69.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款69.48萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加21.04萬(wàn)元，主要是因?yàn)?024年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算69.48萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.35萬(wàn)元，住房保障支出2.97萬(wàn)元。支出較去年增加21.04萬(wàn)元，其中基本支出增加1.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加20萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?024年人員晉級(jí)晉升工資普調(diào)； 項(xiàng)目支出較上年增加主要是因?yàn)楣鈽s院增加了優(yōu)撫老人。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算69.48萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.16萬(wàn)元，占92.34%；衛(wèi)生健康支出2.35萬(wàn)元，占3.38%；住房保障支出2.97萬(wàn)元，占4.28%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為44.48萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要包括優(yōu)撫事業(yè)單位支出。其中：優(yōu)撫事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于光榮院優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)支出。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.74萬(wàn)元，與上一年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位為公益性事業(yè)單位，2024年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.13萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員崗前培訓(xùn)； 2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額29.74萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)20萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)9.74萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為69.48萬(wàn)元，其中，基本支出44.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開(kāi)表格
