岳陽縣醫(yī)療保障局2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煛�
�。�1）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
�。�2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預算，實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。
�。�3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障和支付標準。
�。�5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。落實醫(yī)療保障信用評價體系。
�。�7）負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務體系建設。落實異地就醫(yī)管理、費用結算和醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
�。�8）負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。
�。�9）負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
�。�10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
�。�11）職能轉變。貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
（12）有關職責分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
�。ǘC構設置。
岳陽縣醫(yī)療保障局內設辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務股、法規(guī)與信息股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構。全系統(tǒng)共有干部職工52人(其中離退休7人)，黨員36人，大專及其以上學歷44人，副科級及其以上干部9人。
二、部門預算單位構成
岳陽縣醫(yī)療保障局只有本級，所屬二級機構財務未獨立，因此2022年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算634.47萬元，其中，一般公共預算撥款634.47萬元（經(jīng)費撥款534.47萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100萬元）。收入較去年增加或減少20.4萬元，主要原因是主要原因是岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費等一并增加.
（二）支出預算：2022年本部門支出預算634.47萬元，其中社會保障和就業(yè)44.65萬元，衛(wèi)生健康支出558.31萬元,住房保障31.51萬元。支出較去年增加20.4萬元，其中基本支出增加20.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于主要原因是岳陽縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費等一并增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算634.47萬元，其中社會保障和就業(yè)44.65萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出558.31萬元，占88%；住房保障31.51萬元，占5%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)498.47萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出473.63萬元、一般商品和服務支出24.84萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算136萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括新農(nóng)合籌資項目、醫(yī)保系統(tǒng)維護項目、醫(yī)保專項項目、執(zhí)法專項項目。其中：新農(nóng)合籌資18萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民籌資、宣傳等；醫(yī)保系統(tǒng)維護40萬元，主要用于醫(yī)保軟件系統(tǒng)運行的維護、網(wǎng)絡平臺建設等。醫(yī)保專項38萬元，主要用于醫(yī)保其他相關項目的支出。執(zhí)法專項40萬元，主要用于執(zhí)法相關的行動支出。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費24.84萬元，比上年減少11.39萬元，降低31%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年度本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)3 萬元，其中，公務接待費3 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少3萬元，降低50%，主要原因是：是今年嚴格控制了招待次數(shù)、招待標準。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0萬元，未召開會議，人數(shù) 0人，無內容；培訓費預算0萬元，未開展培訓，人數(shù)0人，無內容；未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算 0萬元。
（四）政府采購情況：2022年度本部門政府采購預算總額60 萬元，其中工程類采購預算0 萬元，貨物類采購預算60萬元，服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為634.47萬元，其中，基本支出498.47萬元，項目支出136萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
