岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預(yù)算，實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。
（3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中的投訴舉報(bào)。
（6）推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實(shí)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系。
（7）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務(wù)體系建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（8）負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)，組織開(kāi)展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。
（9）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（11）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（12）有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等七個(gè)股室，下轄事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工52人(其中離退休7人)，黨員36人，大專及其以上學(xué)歷44人，副科級(jí)及其以上干部9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)未獨(dú)立，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。注明：本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)614.07萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款614.07萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入100萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加115.77萬(wàn)元，主要原因是由于岳陽(yáng)縣醫(yī)療保障局于2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等一并增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)614.07萬(wàn)元，其中醫(yī)療保障支出614.07萬(wàn)元，按支出科目分類，其中工資福利441.84萬(wàn)元，商品服務(wù)36.23萬(wàn)元，比2020年減少35.67萬(wàn)元，減少98.45%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出614.07萬(wàn)元，包含基本支出478.07萬(wàn)元，占比78%；項(xiàng)目支出136萬(wàn)元，占比22%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為478.07萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出441.84萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出36.23萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為136萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中醫(yī)保工作經(jīng)費(fèi)78萬(wàn)元，新農(nóng)合籌資工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.23萬(wàn)元，比上年減少35.67萬(wàn)元，下降98.45%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步控制和壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.17萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.07萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.07萬(wàn)元）。比2020年減少0.83萬(wàn)元，降低13.9%，主要原因是今年嚴(yán)格控制了招待次數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)36.23萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.77萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.65萬(wàn)元、水費(fèi)0.49萬(wàn)元、電費(fèi)1.97萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.29萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.94萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.94萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.65萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、（本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)7次會(huì)議，人數(shù)206人，內(nèi)容為2021年專項(xiàng)治理“回頭看”檢查工作、醫(yī)�；鹫骼U、醫(yī)保黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療保障工作等會(huì)議)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.15萬(wàn)元，（擬開(kāi)展9次培訓(xùn)，人數(shù)209人，內(nèi)容為2021年醫(yī)保信息平臺(tái)上線、新聞通訊、黨校中青班、入黨積極分子培訓(xùn)等）公務(wù)接待費(fèi)3.10萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.85萬(wàn)元；2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額55萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類55萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日本單位的固定資產(chǎn)期末數(shù)52萬(wàn)元，其中：專用設(shè)備總價(jià)值36萬(wàn)元，房屋總價(jià)值0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)總價(jià)值16萬(wàn)元。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房447.7平方米。
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，已報(bào)廢。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額614.07萬(wàn)元，其中，基本支出614.074萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表》，本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
