目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣醫(yī)療保障局概況
一、 部門職責(zé)
（一）岳陽縣醫(yī)療保障局（以下簡(jiǎn)稱縣醫(yī)保局）是縣政府工作部門，為正科級(jí)。
主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策規(guī)定，落實(shí)省、市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
�。ǘ┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)省、市、縣具體實(shí)施辦法，建立健全全縣醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
�。ㄈ┴瀼貓�(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施全縣長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
�。ㄋ模┞鋵�(shí)省、市、縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，落實(shí)省、市、縣醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
�。┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。
�。ㄆ撸┴瀼貓�(zhí)行省、市、縣醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)省、市、縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市、縣醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
�。ㄊ┩瓿缮霞�(jí)醫(yī)療保障局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革、深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。落實(shí)全縣的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。推進(jìn)建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職責(zé)分工協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好的保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
�。ㄊ┡c縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)全縣醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置�？h醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨組織（人事股）、醫(yī)療保障事務(wù)中心、醫(yī)療保障稽核中心。醫(yī)療保障局共有干部職工53人，其中在職干部職工46人，退休干部職工7人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1156.22萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金）。與上年相比，增加16.33萬元，增長(zhǎng)1.64%，主要是因?yàn)獒t(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設(shè)資金的增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1115.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入1075.64萬元，占96.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入40萬元，占3.59%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1105.33萬元，其中：基本支出637.44萬元，占57.67%；項(xiàng)目支出467.89萬元，占42.33%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1116.22萬元，與上年相比，增加（減少）158.65萬元,增長(zhǎng)（減少）14.21%，主要是因?yàn)獒t(yī)保征繳工作和能力建設(shè)資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1080.14萬元，占本年支出合計(jì)的97.72%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加122.57萬元，增長(zhǎng)12.8%，主要是主要是因?yàn)楸灸甓然竟べY與年終績(jī)效的增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1080.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.53萬元，占0.33%；社會(huì)保障和就業(yè)類支出211.74萬元，占19.60%;衛(wèi)生健康類支出833.36萬元,占77.15%住房保障類支出31.51萬元，占2.92%
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為萬634.47元，支出決算數(shù)為1080.14萬元，完成年初預(yù)算的170.24%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.53萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為績(jī)效獎(jiǎng)，所以沒有預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.64萬元，支出決算為161萬元，完成預(yù)算數(shù)的474.33%
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為萬元，支出決算為22.18萬元，完成年初預(yù)算的，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù).
衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為萬元，支出決算為37萬元，完成年初預(yù)算的，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù).
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為萬元，支出決算為541.16萬元，完成年初預(yù)算的，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù).
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款） 其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為萬元，支出決算為541.16萬元，完成年初預(yù)算的，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù).
住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為萬元，支出決算為31.51萬元，完成年初預(yù)算的，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù).
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出639.86萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)496.8萬元，占基本支出的77.64%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi) 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)143.06萬元，占基本支出的22.36%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、稅金及附加費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他商品與服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性預(yù)算收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算的38.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算的38.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，開設(shè)單位食堂，嚴(yán)格管理；與上年相比減少0.07萬元，減少5.74%，減少的主要原因是厲行節(jié)約
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%,增長(zhǎng)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%,增長(zhǎng)的主要原因是本單位無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.15萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無開支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.15萬元，全年共接待來訪團(tuán)組30個(gè)、來賓290人次，主要是用于單位與各業(yè)務(wù)部門之間的工作聯(lián)系，上一級(jí)檢查、供有關(guān)單位交流工作的接待工作。。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是因?yàn)楸締挝粺o公務(wù)用車，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.35萬元，比上年決算數(shù)減少46.58萬元，降低24.92%。主要原因是：主要原因是：財(cái)政按照過緊日子的有關(guān)要求，大力壓減非急需支出,不再安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.07萬元，用于召開全局性會(huì)議，人數(shù)215人，內(nèi)容為醫(yī)保基金征繳、醫(yī)保黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療保障工作、民主測(cè)評(píng)等；開支培訓(xùn)費(fèi)3萬元，人數(shù)282人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、行政執(zhí)法能力提升、各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)用于積極分子入黨培訓(xùn)、科級(jí)干部中青班、醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌等培訓(xùn)；本年度本單位未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額138.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出78.91萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出59.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額138.24萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額78.91萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的57.08%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的57.08%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的42.92%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1156.22萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分100，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告已按要求隨同部門決算作為附件公開。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
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