目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱縣委巡察辦）是中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組）的日常辦事機構(gòu)，作為縣委工作機關(guān)，為正科級，設(shè)在中共岳陽縣紀(jì)律檢查委員會。
主要職責(zé)是：
1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
4.對縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
5.配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職能，縣委巡察辦設(shè)：
1.綜合室：負(fù)責(zé)縣委巡察機構(gòu)文電、機要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會務(wù)、信訪、文件文稿工作；負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦財務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作；按照有關(guān)規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評分等工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè)；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署，負(fù)責(zé)縣本級巡察工作實施方案的擬定、報批及具體組織實施；負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作；負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會、五人小組會、縣委常委會巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作；負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實施；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問題線索和事項的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作；負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺賬（資料、報表、數(shù)據(jù)），及時匯總成果運用情況，起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報巡察整改工作的報告；負(fù)責(zé)對巡察問題整改情況進行綜合考核評分；承擔(dān)信息管理事項，負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn)，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負(fù)責(zé)巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
4.信息中心：主要負(fù)責(zé)對巡察人員進行培訓(xùn)、考核管理和巡察問題線索信息化管理。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年本單位收入預(yù)算130.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款130.71萬元，占比100%。（本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）收入較上年增加22.81萬元，主要原因是，2021年巡察組4人從紀(jì)委轉(zhuǎn)入巡察辦，工資福利均在巡察辦發(fā)放。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算130.71萬元，其中，一般公共服務(wù)支出130.71萬元，占比100%。支出較上年增加22.81萬元，其中基本支出增加22.81萬元，項目支出增加0萬元，基本支出增加的主要原因是2021年巡察組4人從紀(jì)委轉(zhuǎn)入巡察辦，工資福利均在巡察辦發(fā)放。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出130.71萬元，其中：一般公共服務(wù)支出130.71萬元，占比100%。本單位無公共安全支出。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為112.71萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出102.81萬元、一般商品和服務(wù)支出9.9萬元。
（二）項目支出
2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，巡察專項支出是指按照縣委統(tǒng)一安排部署，保障2021年開展兩輪巡察所需經(jīng)費。包括派出巡察人員用車經(jīng)費；巡察前培訓(xùn)就餐、會議、住宿開支；縣內(nèi)巡察人員用車、就餐、住宿等開支；添置巡察設(shè)備開支；巡察人員補助開支等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.9萬元，比上年減少5.5萬元，降低35.71%。主要原因是：弘揚艱苦奮斗，勤儉節(jié)約作風(fēng)；加強經(jīng)費監(jiān)管，降低預(yù)算支出；完善資產(chǎn)配置，提高使用效率。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.84萬元，其中，公務(wù)接待費0.84萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元）。比上年增加0.3萬元，增長主要原因是：2021年4名巡察組工作人員從紀(jì)委調(diào)入巡察辦，三公費用比例相應(yīng)增加。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計9.9萬元，其中:辦公費1.82萬元、印刷費0.56萬元、差旅費2.8萬元、維修（護）費0.28萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費1.6萬元、公務(wù)接待費0.84萬元。
會議費明細(xì)：召開第一輪巡察動員部署會1次，90人，支出會場費及會議餐費0.89萬元；召開安全生產(chǎn)專項巡察動員部署會1次，60人，支出會場費及會議餐費0.71萬元；召開巡前座談會1次，40人，支出會場費及會議餐費0.4萬元。
培訓(xùn)費明細(xì)：組織巡察業(yè)務(wù)培訓(xùn)會3次，共120人，支出會場費及會議餐費1.6萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位沒有重點績效評價項目。本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為130.71萬元，其中，基本支出112.71萬元，項目支出18萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
