中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室2022年度部門預算公開
第一部分2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
�。ǘ� “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱縣委巡察辦）是中共岳陽縣委巡察工作領導小組（以下簡稱縣委巡察工作領導小組）的日常辦事機構，作為縣委工作機關，為正科級，設在中共岳陽縣紀律檢查委員會。
主要職責是：
1.向縣委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。
2.承擔巡察工作有關的政策研究、制度建設等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。
4.對縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。
5.配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其它任務。
�。ǘC構設置。
根據上述職能，縣委巡察辦設：
1.綜合室：負責縣委巡察機構文電、機要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運轉工作；負責縣委巡察辦內務、會務、信訪、文件文稿工作；負責與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關職能部門的聯絡工作；負責縣委巡察辦財務管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作；按照有關規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內部監(jiān)督、考核評分等工作；負責縣委巡察辦的自身建設；承辦辦領導交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實縣委和縣委巡察工作領導小組及縣委巡察辦工作部署，負責縣本級巡察工作實施方案的擬定、報批及具體組織實施；負責縣委巡察組的聯絡、協(xié)調、業(yè)務指導、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作；負責縣委巡察工作領導小組會、五人小組會、縣委常委會巡察業(yè)務材料的起草和綜合工作；負責本縣巡察的組織安排和實施；承辦辦領導交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關于巡視巡察問題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調、督查督辦全縣巡察問題線索和事項的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作；負責制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負責建立巡察督辦工作臺賬（資料、報表、數據），及時匯總成果運用情況，起草向縣委巡察工作領導小組、縣委匯報巡察整改工作的報告；負責對巡察問題整改情況進行綜合考核評分；承擔信息管理事項，負責組織巡察工作人員的培訓，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負責巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作；承辦辦領導交代的其他事項。
4.信息中心：主要負責對巡察人員進行培訓、考核管理和巡察問題線索信息化管理。
二、部門預算單位構成
縣委巡察工作領導小組辦公室只有本級，沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算216.4萬元，均為一般公共預算撥款。收入較去年增加85.69萬元，主要原因是巡察組6人從縣紀委監(jiān)委轉至本單位，導致一般公共預算增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算216.4萬元，其中，一般公共服務177.73萬元，社會保障和就業(yè)17.53萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元，住房保障12.37萬元。支出較去年增加85.69萬元，均為基本支出增加，主要是由于巡察組6人從縣紀委監(jiān)委轉至本單位，導致基本支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算216.4萬元，其中，一般公共服務支出177.73萬元，占82.13%；社會保障和就業(yè)17.53萬元，占8.10%；衛(wèi)生健康支出8.77萬元，占4.05%；住房保障12.37萬元，占5.72%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數198.4萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出184萬元、一般商品和服務支出14.4萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算18萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括縣委巡察工作。其中：縣委巡察工作18萬元，主要用于開展縣委常規(guī)巡察、專項巡察和巡察整改工作。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：本年度本部門機關本級運行經費當年一般公共預算撥款14.4萬元，比上年增加4.5萬元，增長23.81%。主要原因是：巡察組6人從縣紀委監(jiān)委轉至本單位，導致機關運行經費增加。
�。ǘ叭苯涃M預算：本年度本部門機關本級“三公”經費預算數0 萬元，其中公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；無舉辦節(jié)慶、晚會、賽事活動0次，經費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預算總額14.4 萬元，其中貨物類采購預算10 萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算4.4萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年度擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為216.4萬元，其中，基本支出198.4萬元，項目支出18萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
