目錄
第一部分 中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
（二）承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。
（四）對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
（五）配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
（六）完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、巡察室、督辦室、信息中心；設(shè)2個(gè)巡察組。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)，本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)440.56萬元。與上年相比，增長78.86萬元，增長21.80%，主要是因?yàn)?/span>2023年度共開展3輪常規(guī)巡察，較上年度增加2輪常規(guī)巡察。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)440.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入440.56萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)440.56萬元，其中：基本支出274.16萬元，占62.23%；項(xiàng)目支出166.4萬元，占37.77%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)440.56萬元，與上年相比，增長78.86萬元,增長21.80%，主要是因?yàn)?/span>2023年度共開展3輪常規(guī)巡察，較上年度增加2輪常規(guī)巡察。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出440.56萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長78.86萬元，增長21.80%，主要是因?yàn)?/span>2023年度共開展3輪常規(guī)巡察，較上年度增加2輪常規(guī)巡察。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出440.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出440.56萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為267.66萬元，支出決算數(shù)為440.56萬元，完成年初預(yù)算的164.60%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為267.66萬元，支出決算為440.56萬元，完成年初預(yù)算的164.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：常規(guī)巡察和專項(xiàng)巡察工作根據(jù)本年實(shí)際開展情況申報(bào)，所需經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出274.16萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)227.40萬元，占基本支出的82.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)46.76萬元，占基本支出的17.06%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的50.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0萬元，增長0%,主要原因是無變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的50.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待批次減少，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是公務(wù)接待批次減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0萬元，增長0%,主要原因是無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0萬元，增長0%,主要原因是無變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓5人次，主要是上級(jí)和其他縣市區(qū)巡察機(jī)構(gòu)來訪發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增長21.36 萬元，增長84.09 %。主要原因是：2023年度共開展3輪常規(guī)巡察，較上年度增加2輪常規(guī)巡察。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金166.4萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出440.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，保證了人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開展；開展了十三屆縣委第三、四、五輪巡察、園區(qū)專項(xiàng)巡察，以及整改督查評(píng)估工作；完成了省委巡視和市委提級(jí)巡察整改工作。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。
本單位無部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年部門決算公開表格.xlsx
2、
中共岳陽縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年度整體支出績效自評(píng)報(bào)告.doc