2023年度
岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門決算
目 錄
第一部分岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室概況
一、部門職責(zé)
本單位是區(qū)域行政管理單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，維護(hù)管理權(quán)屬；負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合室、政工人事股、資源管理股、綜合管理股等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和東洞湖財政所、東洞庭湖社會事業(yè)綜合服務(wù)中心2個其它機構(gòu)�，F(xiàn)有在崗干部職工46人,退休干部職工25人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算,無下屬單位。
第二部分 岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1946.36萬元，與2022年相比，收、支總計各增加155.95萬元，增長8.71%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整及專項支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1790.97萬元，其中：財政撥款收入1653.14萬元，占92.3%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入137.83萬元，占7.7%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1790.84萬元，其中：基本支出1456.16萬元，占81.31%；項目支出334.7萬元，占18.69%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1657.22萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加153.9萬元，增長10.24%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整及專項支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出1653.14萬元，占本年支出合計的92.31%。與2022年度相比，財政撥款支出增加153.9萬元，增長10.27%,主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整及專項支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1653.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1471.63萬元，占89.02%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.14萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出74.09萬元，占4.48%；衛(wèi)生健康（類）支出43.06萬元，占2.6%；節(jié)能環(huán)保（類）支出8.45萬元，占0.51%；農(nóng)林水（類）支出10.68萬元，占0.65%；住房保障（類）支出45.09萬元，占2.73%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為1426.91萬元，支出決算為1653.14萬元，完成年初預(yù)算的115.85%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1294.44萬元，支出決算為1249.78萬元，完成年初預(yù)算的96.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.01萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為217.84萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）稅收業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.99萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.14萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為55.05萬元，支出決算為55.09萬元，完成年初預(yù)算的100.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.19萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為3.44萬元，支出決算為1.81萬元，完成年初預(yù)算的52.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為32.69萬元，支出決算為43.06萬元，完成年初預(yù)算的131.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.45萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.68萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為41.29萬元，支出決算為45.09萬元，完成年初預(yù)算的109.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中調(diào)整預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1318.45萬元，其中:
人員經(jīng)費801.17萬元，占基本支出的60.77%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費517.28萬元，占基本支出的39.23%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0.14萬元,完成預(yù)算的2.33%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0.14萬元,完成預(yù)算的2.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.05萬元，下降95.62%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.14萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.14萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬元,全年共接待來訪團(tuán)組1個、來賓9人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出517.28萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加429.44萬元。增長488.89%，主要原因是本年追加工作經(jīng)費預(yù)算較多。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.82萬元，是行政執(zhí)法能力提升培訓(xùn)費和岳陽日報通迅員培訓(xùn)以及中青年黨校培訓(xùn)費用。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額72.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出72.6萬元；授予中小企業(yè)合同金額72.6萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額72.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效評價情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目2個，共涉及資金529.55萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“生態(tài)環(huán)�！薄ⅰ班l(xiāng)村振興及規(guī)范垂釣”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出529.55萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目績效自評得分98.5分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1790.84萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本單位整體支出績效自評綜合評96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果
鄉(xiāng)村振興及規(guī)范垂釣、生態(tài)環(huán)保項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為685.69萬元，執(zhí)行數(shù)為529.55萬元，完成預(yù)算的86.42%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是執(zhí)行了預(yù)算政策要求，我單位工作經(jīng)費安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算；二是積極降低運行成本，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，精打細(xì)算，規(guī)范機關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算編制有待進(jìn)一步準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定項目的財務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)預(yù)算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)控費用支出；二是推動建立過緊日子的長效機制，使預(yù)算管理水平更上臺階。
�。ㄈ┎块T評價項目績效評價結(jié)果
詳見附件
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門決算公開表格
2023年度岳陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室績效評價自評報告
