目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、加強(qiáng)數(shù)據(jù)賦能，持續(xù)優(yōu)化整合涉企服務(wù)資源。推動(dòng)我縣企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探索進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)的登記試點(diǎn)，大力培育數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，加快推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，在打通資產(chǎn)與產(chǎn)品間轉(zhuǎn)化、促進(jìn)數(shù)據(jù)要價(jià)值釋放方面持續(xù)發(fā)力，探索構(gòu)建具有本縣特色的數(shù)據(jù)工作格局。
2、加大辦件覆蓋，持續(xù)深入推進(jìn)“高效辦成一件事”。建立“高效辦成一件事”重點(diǎn)事項(xiàng)清單管理和常態(tài)化推進(jìn)機(jī)制，推動(dòng)更多跨部門、跨層級事項(xiàng)集成化辦理。落地落實(shí)省級發(fā)布的“高效辦成一件事”改革任務(wù)清單，實(shí)現(xiàn)辦事方式多元化、辦事流程最優(yōu)化、辦事材料最簡化、辦事成本最小化，最大限度利企便民。
3、打造高效政務(wù)服務(wù)環(huán)境。一是深化品牌樹“清廉”。加大對窗口工作人員考核，實(shí)行季度考核通報(bào)，將獎(jiǎng)優(yōu)罰劣貫穿日常，圍繞黨風(fēng)清明、作風(fēng)清正、隊(duì)伍清廉、服務(wù)清爽要求，結(jié)合群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治契機(jī)，科學(xué)設(shè)計(jì)任務(wù)指標(biāo)、明確工作目標(biāo)，持續(xù)創(chuàng)優(yōu)辦事環(huán)境、提升服務(wù)水平、打造高效隊(duì)伍，高品質(zhì)打造我縣“清廉大廳”建設(shè)品牌。
4、強(qiáng)化政務(wù)公開提質(zhì)效。強(qiáng)化我縣政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，加大政務(wù)公開力度，規(guī)范各部門辦理答復(fù)政府信息公開申請行為。進(jìn)一步整治“指尖上的形式主義”，持續(xù)做好縣政府門戶網(wǎng)站所有專欄的信息保障工作，優(yōu)化和完善線下政務(wù)公開專區(qū)建設(shè)，確保全縣政務(wù)新媒體健康有序運(yùn)行。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣數(shù)據(jù)局是縣政府工作部門，為正科級，核定全額撥款編制17名，設(shè)置了辦公室、數(shù)據(jù)管理股、政務(wù)服務(wù)股、政務(wù)公開股共四個(gè)內(nèi)設(shè)股室。目前單位正式編制到位16人。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算705.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款705.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位是2025年新增預(yù)算單位，無上年對比數(shù)據(jù)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算705.98萬元，其中，一般公共服務(wù)668.27萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.65萬元，衛(wèi)生健康支出9.31萬元，住房保障11.75萬元。本單位是2025年新增預(yù)算單位，無上年對比數(shù)據(jù)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算705.98萬元，其中，一般公共服務(wù)支出668.27萬元，占94.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.65萬元，占2.36%；衛(wèi)生健康支出9.31萬元，占1.32%；住房保障11.75萬元，占1.66%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為189.38萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為516.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出421.60萬元，主要用于保障數(shù)據(jù)局下屬政務(wù)服務(wù)中心大廳的正常順利運(yùn)轉(zhuǎn)及前臺(tái)聘用人員基本工資及政務(wù)考核獎(jiǎng)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)95.00萬元，主要用于確保全縣部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)能正常使用，保障全縣部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村能夠正常正常辦理政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.89萬元，本單位是2025年新增預(yù)算單位，無上年對比數(shù)據(jù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。本單位是2025年新增預(yù)算單位，無上年對比數(shù)據(jù)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元，內(nèi)容無。2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
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本單位2025年政府采購預(yù)算總額297.27萬元，其中工程類0萬元，貨物類65.70萬元，服務(wù)類231.57萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，本單位無公務(wù)車輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為705.98萬元，其中，基本支出189.38萬元，項(xiàng)目支出516.60萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
