岳陽(yáng)縣麻塘街道辦事處2024年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分麻塘街道辦事處概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、辦事處財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、其他重要支出情況。
二、2024年度 公共財(cái)政決預(yù)表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分麻塘街道辦事處概況
一、主要職能：發(fā)行具體組織和管理國(guó)家行政事務(wù)的職能，諸如編制和執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國(guó)防建設(shè)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：辦事處包含政府機(jī)關(guān)及3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部115人、退休43人。
三、辦事處財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水務(wù)站、社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心構(gòu)成。
第二部分公共財(cái)政預(yù)算
一、2024年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明
1、收支預(yù)算總體情況。辦事處2024年度預(yù)算收支總計(jì)2801.55萬(wàn)元，收入比2023年增加464.55萬(wàn)元。變化原因主要是包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入2801.55萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1692.65萬(wàn)元,地方公共財(cái)政預(yù)算收入798萬(wàn)元，2023年結(jié)余資金308.9萬(wàn)元。
3、支出預(yù)算情況。2024年度支出2801.55萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1807萬(wàn)元，國(guó)防支出6萬(wàn)元，公共安全24萬(wàn)元，教育支出30萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出104萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出467萬(wàn)元，農(nóng)林水支出154.54萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出4萬(wàn)元，金融安全2萬(wàn)元，上解支出149.01萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元。變化原因主要是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。與2023年預(yù)算數(shù)持平。
5、其他重要支出情況：上解支出149.01萬(wàn)元未列入一般公共預(yù)算支出，是因?yàn)榭h財(cái)政局在年終結(jié)算時(shí)直接扣除。
二、麻塘街道辦事處2024年度公共財(cái)政決預(yù)表（公開(kāi)表格附后）
第三部分政府性基金決算
辦事處本年無(wú)政府性基金決算。
第四部分國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
辦事處本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2023年12月31日止，辦事處無(wú)新增債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2024年麻塘街道辦事處公共財(cái)政收入共2492.65萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼67.05萬(wàn)元，稅收返還800萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)236.5萬(wàn)元（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）、稅改轉(zhuǎn)移支付43.99萬(wàn)元，工資轉(zhuǎn)移支付38.95萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付52.8萬(wàn)元，體制補(bǔ)助19.96萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付1088.85萬(wàn)元，縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬(wàn)元，湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付50.2萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)3萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。）
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2024年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分專業(yè)名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
�。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
