目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況
三、支出決算情況
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八、政府性基金決算情況
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況
第五部分 相關(guān)名詞解釋
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2017年部門決算公開
一、岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)單位概況
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)為縣委縣政府直屬正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。
主要職能
負(fù)責(zé)岳陽(yáng)縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織審查廣告播出，開展相關(guān)經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù)，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
部門決算構(gòu)成
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)全臺(tái)共有干部職工163人，其中在職人員105人，退休人員48人，三性用工人員10人。臺(tái)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣播電視發(fā)射中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心等6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。除有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心外，其他二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由臺(tái)機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
二、2017年部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體情況表
3、部門支出決算總體情況表
4、財(cái)政撥款收支決算總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出決算情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算情況表
7、政府性基金預(yù)算支出決算情況表
8、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開表格附后
三、部門決算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出決算總體情況
2017年度決算收入總額1962.27萬(wàn)元.支出總額為1962.27萬(wàn)元。
（二）收入決算情況
2017年度決算收入總額1962.27萬(wàn)元.其中：財(cái)政撥款1131.71萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入206.56萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)村村響項(xiàng)目資金624萬(wàn)元。
（三）支出決算情況
2017年度決算支出總額1962.27萬(wàn)元.
1基本支出878.9萬(wàn)元。其中工資福利支出563.04萬(wàn)元，占總支出的28.69%，一般商品服務(wù)支出165.6萬(wàn)元，占總支出的8.44%，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出150.26萬(wàn)元，占總支出的7.66%，
2、項(xiàng)目支出1083.37萬(wàn)元。其中廣播電視村村響項(xiàng)目支出924萬(wàn)元，占總支出的47%，其他資本性支出159.37萬(wàn)元，占總支出的8.12%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1338.27萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1131.27萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款206.56萬(wàn)元。
（五） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1338.27萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1131.27萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款206.56萬(wàn)元。2017年度財(cái)政撥款總支出1338.27，比上年增加40%。其中工資福利支出563.04萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出165.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出150.2萬(wàn)元、村村響項(xiàng)目支出300萬(wàn)元、其他資本性支出159.37萬(wàn)元�？傊С鲈黾拥闹饕�?yàn)榇宕屙戫?xiàng)目補(bǔ)助資金及人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2017年公共財(cái)政撥款支出1338.27萬(wàn)元。
其中：1、基本支出878.9萬(wàn)元。（1）工資福利支出563.04萬(wàn)元（2） 一般商品和服務(wù)支出165.6萬(wàn)元（3）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出150.2萬(wàn)元；
2、項(xiàng)目支出459.37萬(wàn)元。（1）村村響項(xiàng)目支出300萬(wàn)元（2）其他資本性支出159.37萬(wàn)元
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為8.68萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.38萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.3萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)決算較年初預(yù)算有所下降，主要原因?yàn)槲遗_(tái)加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比預(yù)算減少1.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣嚫母锖筌囕v封存，但為配合縣里的中心工作，產(chǎn)生的少量租車費(fèi)用。
（八）政府性基金決算情況
2017年縣廣播電視臺(tái)無(wú)政府性基金。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1338.27，比上年增加40%。，主要原因?yàn)榇宕屙戫?xiàng)目補(bǔ)助資金及人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。
2、政府采購(gòu)情況
2017年廣播電視臺(tái)部門政府采購(gòu)決算總額159.37萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年廣播電視臺(tái)共有車輛0輛，因公車改革，車輛已移交公車平臺(tái)。
本級(jí)及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1242.3萬(wàn)元，其中房屋構(gòu)筑物類資產(chǎn)145.99萬(wàn)元，通用設(shè)備（廣播電視及有線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)）1018.3萬(wàn)元，家具用具類辦公設(shè)備78萬(wàn)元.
4、預(yù)算績(jī)效情況
2017年，我臺(tái)黨組認(rèn)真履行職責(zé)，充分調(diào)動(dòng)班子成員和全臺(tái)干部職工人員的積極性，團(tuán)結(jié)一致、勤奮工作，使各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。
（一）輿論宣傳，全省領(lǐng)先。臺(tái)黨委始終堅(jiān)持“宣傳立臺(tái)”的理念，充分發(fā)揮聲、屏、報(bào)、網(wǎng)等四大主流媒體的宣傳優(yōu)勢(shì)，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，堅(jiān)持“三貼近”，圍繞中心，服務(wù)大局，深入開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、正學(xué)風(fēng)、改文風(fēng)”活動(dòng)，把時(shí)政性與民生性、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一，輿論引導(dǎo)能力不斷提升，為我市的改革發(fā)展穩(wěn)定大局創(chuàng)造了良好的輿論環(huán)境。
今年來(lái)，我臺(tái)新聞宣傳工作緊緊圍繞縣委、縣政府中心，唱響主旋律，打好主動(dòng)仗，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，進(jìn)一步發(fā)揮和提升了主流媒體的作用。一是精心組織策劃。針對(duì)縣委縣政府各項(xiàng)重點(diǎn)工作，開辟了《扶貧攻堅(jiān)》、《治陋習(xí)樹新風(fēng)》、《三幫三帶抓黨建促扶貧》、《百日攻堅(jiān)》、《文明創(chuàng)建進(jìn)行時(shí)》、《最美扶貧人》、《巡察利劍》等16個(gè)電視新聞專欄，圍繞黨的十九大召開，策劃了《前進(jìn)路上—我們這五年》和《走進(jìn)新時(shí)代》兩檔15期系列報(bào)道，圍繞即將召開的縣人大政協(xié)兩會(huì)，策劃了《我們的2017》--共18期全縣重點(diǎn)民生實(shí)事工程報(bào)道。截止12月底，我臺(tái)共播發(fā)電視新聞2560余條，制作播出電視專題片8個(gè)，制作公益廣告6條播放1萬(wàn)多次。對(duì)外宣傳方面，我臺(tái)大力實(shí)行上稿獎(jiǎng)勵(lì)制度，向上級(jí)臺(tái)上稿同比去年有了大幅度的提高。截止11月底，我臺(tái)向中央臺(tái)上稿2條，湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播上稿11條，湖南經(jīng)視新聞上稿5條，岳陽(yáng)新聞上稿92條，拍攝制作的鐵山水庫(kù)風(fēng)光宣傳片在湖南衛(wèi)視午間新聞多次播出，拍攝制作的人物專題《貧困村的外省第一書記》被選送參加全省最美扶貧人微視頻評(píng)選。
（二）事業(yè)建設(shè)，突飛猛進(jìn)。臺(tái)黨組以科技創(chuàng)新為先導(dǎo)，把提高廣播電視的傳播力、覆蓋率和影響力放在更加突出的位置，努力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)、大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷拓展全新廣播電視業(yè)務(wù)，為廣播電視事業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1.完成廣播電視中心整體搬遷。根據(jù)岳縣府閱[2016]53號(hào)文件精神，縣政府同意將原質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)檢驗(yàn)中心整體規(guī)劃轉(zhuǎn)給我們電視臺(tái)。今年來(lái)，在臺(tái)黨組領(lǐng)導(dǎo)下，科學(xué)規(guī)劃、兢兢業(yè)業(yè)、真抓實(shí)干，于10月19日順利完成整個(gè)廣播電視大樓的整體搬遷。通過這次整體搬遷，筑牢了我們廣播電視宣傳主陣地，確保了安全播出。
2.完成廣播電視“戶戶通”和“村村響”工程。廣播電視“戶戶通”和“村村響”是一項(xiàng)涉及農(nóng)村千家萬(wàn)戶的惠民工程，也是省委省政府今年的民心實(shí)事工程之一。我縣的廣播電視“戶戶通”安裝任務(wù)為15000套，其中專門安排了全縣58個(gè)貧困村貧困戶“戶戶通”1357套。到2017年11月底，我臺(tái)已全部完成15000戶的安裝任務(wù)，1357戶貧困戶全部免費(fèi)安裝，徹底解決了全縣貧困戶收看電視難的問題。廣播“村村響”工程也于今年6月全部安裝完畢。
五、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
