目 錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺單位概況
1、主要職能
2、部門預算單位構成
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
岳陽縣廣播電視臺2018年部門預算說明
一、部門基本情況
（一）主要職能
負責岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉播工作；負責擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責組織審查廣告播出，開展相關經(jīng)營；負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡的設計、建設、維護以及開發(fā)應用；負責廣播電視“村村通”工作的建設與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機構設置
岳陽縣廣播電視臺內(nèi)設職能股室5個：辦公室、人事股、財務股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡中心、廣播電視發(fā)射中心、工程技術中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務中心等6個二級機構。全臺共有干部職工163人，其中在職人員105人，退休人員48人，三性用工人員10人。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：廣播電視新聞中心、廣播電視發(fā)射中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡中心、工程技術中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年度預算收入總額1197.71萬元.其中：財政撥款697.71萬元，較上年增加89萬元，主要原因為按政策工資、津貼增加了，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入500萬元，與上年持平。
（二）2018年度預算支出總額1197.71萬元.其中：1、基本支出917.71萬元（工資福利支出607.61萬元，一般商品服務支出161.1萬元，對個人家庭補助支出149萬元），基本支出較上年略有增加，主要為人員工資福利按政策有所增加；2、事業(yè)單位經(jīng)營支出280萬元（廣播電視經(jīng)營支出、新聞中心、廣告公司安全播出維護運行及設備購置費）
四、一般公共財政撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入697.71萬元，具體安排情況如下：
1、工資福利支出697.71萬元
（1）基本工資276.4萬元
（2）津貼補貼180.4萬元
（3）退休津貼93.84萬元
（4）社會保障費147.07（養(yǎng)老金、職業(yè)年金、醫(yī)保金）
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款697.71萬元，與上年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。因公出國(境)費0萬元�！叭苯�(jīng)費預算與上年持平。
（三）、政府采購情況
本年度政府采購預算總額20萬元，其中：貨物類20萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）、國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年廣播電視臺共有車輛0輛，因公車改革，車輛已移交公車平臺。
本級及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1242.3萬元，其中房屋構筑物類資產(chǎn)145.99萬元，通用設備（廣播電視及有線網(wǎng)絡資產(chǎn)）1018.3萬元，家具用具類辦公設備78萬元.
（五）、績效目標設置情況
2018年，臺黨組始終堅持“宣傳立臺”的理念，充分發(fā)揮聲、屏、報、網(wǎng)等四大主流媒體的宣傳優(yōu)勢，牢牢把握正確的輿論導向，堅持“三貼近”，圍繞中心，服務大局，深入開展“轉作風、正學風、改文風”活動，把時政性與民生性、社會效益與經(jīng)濟效益有機統(tǒng)一，輿論引導能力不斷提升，為我市的改革發(fā)展穩(wěn)定大局創(chuàng)造了良好的輿論環(huán)境。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
