岳陽縣2018年度部門（單位）整體支出績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣廣播電視臺
預(yù)算編碼 YYX034
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組
報告日期：2019 年 6 月 20 日
岳陽縣財政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
劉盈 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13874017038 |
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人員編制 |
109 |
實有人數(shù) |
101 |
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職能職責(zé)概述 |
負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：加快農(nóng)村無線數(shù)字電視和有線數(shù)字電視建設(shè)。 任務(wù)2：向省、市電視臺上稿80條，其中省級臺10條。 任務(wù)3： …… |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
發(fā)展無線數(shù)字電視用戶4000多戶，向中央、省、市臺上稿110條，其中向省級臺上稿18條，向市臺上稿92條。事業(yè)建設(shè)，突飛猛進(jìn)。完成廣播電視中心整體搬遷。完成廣播電視“戶戶通”和“村村響”工程。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務(wù)。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
1151 |
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1151 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1151 |
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1151 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
1151 |
1017 |
641 |
375 |
134 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1151 |
1017 |
641 |
375 |
134 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中： |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
5.76 |
5.76 |
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1、局機(jī)關(guān) |
5.76 |
5.76 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
1960 |
1960 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1960 |
1960 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1：加快農(nóng)村無線數(shù)字電視和有線數(shù)字電視建設(shè)。 目標(biāo)2：向省、市電視臺上稿80條，其中省級臺10條 |
發(fā)展無線數(shù)字電視用戶4000多戶，向中央、省、市臺上稿110條，其中向省級臺上稿18條，向市臺上稿92條。完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的工作任務(wù)。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
向省、市電視臺上稿優(yōu)稿率 |
50% |
100% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
加快農(nóng)村無線數(shù)字和有線數(shù)字電視建設(shè) |
4000戶 |
100% |
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時效指標(biāo) |
確保創(chuàng)建全國衛(wèi)生縣城工作按時間節(jié)點完成目標(biāo)任務(wù) |
100% |
已按時按質(zhì)完成任務(wù) |
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成本指標(biāo) |
全年財政整體支出 |
1151 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
通過對外宣傳，進(jìn)一步擴(kuò)大了我縣對外的影響力和吸引力，農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進(jìn)一步擴(kuò)大，有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問題 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
受國家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大的沖擊 |
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生態(tài)效益 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾比較滿意 |
93% |
93% |
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績效自評綜合得分 |
97 |
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評價等次 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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羅海波 |
副臺長 |
廣播電視臺 |
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葉輝 |
辦公室主任 |
廣播電視臺 |
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劉 盈 |
財務(wù) |
廣播電視臺 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見： 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）: 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 劉盈 聯(lián)系電話：13874017038
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五、評價報告綜述（文字部分） 一、單位概況 （一）單位基本情況 縣廣播電視臺為正科級純公益類事業(yè)單位.主要職能是負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。 縣臺內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、人事股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、總編室5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術(shù)中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺、廣告中心等6個二級機(jī)構(gòu)。截止2018年底廣播電視臺在職人員101人，三性用工人員12人，退休人員48人。 2018年重點工作情況：采編播出了《扶貧攻堅》、《巡察利劍》、《空心房整治》、《先鋒風(fēng)采》、《文明創(chuàng)建進(jìn)行時》、《咱們工人有力量》《攻堅行動》《安全巴陵行》《委員風(fēng)采》等13個電視新聞專欄。共播發(fā)新聞稿件2200余條，制作播出電視專題片10余個，制作播出公益廣告2條。對外宣傳工作方面，向湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播上稿10條，向經(jīng)視新聞上稿1條，向岳陽新聞上稿88條。 （二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。 2018年廣播電視臺整體支出共計1151萬元，主要用于基本支出和項目支出，基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費、電視新聞宣傳、電視網(wǎng)絡(luò)信號傳輸及廣播電視專用設(shè)備購置及維護(hù)等。 二、單位整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2018年廣播電視臺基本支出共計1017萬元，主要用于人員支出641萬元，公用支出375萬元，其中“三公”經(jīng)費合計5.76萬元，包括公務(wù)接待費5.76萬元。 （二）專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2018年我單位專項支出134萬元實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程。 2、專項資金實際使用情況分析 我臺成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，機(jī)關(guān)各項建設(shè)和大型維修由主管領(lǐng)導(dǎo)造出計劃及預(yù)算清單，報臺長審批，重大基本建設(shè)項目須經(jīng)集體研究決定。所有建設(shè)實行合同制和竣工驗收制。工程建設(shè)過程中，主管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，完工后組織相關(guān)人員驗收，憑工程預(yù)算清單、承包合同、工程驗收結(jié)算單和正規(guī)稅務(wù)發(fā)票報帳。機(jī)關(guān)各項建設(shè)和大型維修必須嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)和政府集中采購的相關(guān)規(guī)定。 3、專項資金管理情況分析 我臺專項資金按實際情況實行了�？顚Ｓ茫�全力實施中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋工程，切實解決好我縣農(nóng)村群眾收看電視難的問題。于今年5月份正式開通了中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字覆蓋，并及時傳送了中央12套數(shù)字電視節(jié)目、5套省級電視節(jié)目和市、縣各一套電視節(jié)目。在中央廣播電視臺科技設(shè)計院和省、市文體廣新局的多次檢查中，都得到了一致好評。 三、單位專項組織實施情況 （一）專項組織情況分析 2018年，我臺黨組認(rèn)真履行職責(zé)，充分調(diào)動班子成員和全臺干部職工人員的積極性，團(tuán)結(jié)一致、勤奮工作，使各項工作取得了新的進(jìn)展。 （二）專項管理情況分析 1、穩(wěn)步發(fā)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面應(yīng)對“三網(wǎng)融合” 湖南有線岳陽縣網(wǎng)絡(luò)有限公司以黨的十九屆三中全會精神為指導(dǎo)，借助文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮的有利契機(jī)，始終圍繞求生存、求發(fā)展、保增速的目標(biāo)，加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，以市場為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)為中心的經(jīng)營理念，強(qiáng)力發(fā)展增值業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，優(yōu)化客戶服務(wù)，完善責(zé)任追究和激勵機(jī)制，狠抓員工培訓(xùn)和隊伍建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，實現(xiàn)全年經(jīng)營創(chuàng)收目標(biāo)任務(wù)723萬元。 （1）轉(zhuǎn)作風(fēng)，優(yōu)服務(wù)，全面實行網(wǎng)格化管理 將發(fā)展穩(wěn)定用戶作為我臺的核心業(yè)務(wù)目標(biāo)，我臺有線網(wǎng)絡(luò)公司將采取網(wǎng)格化管理，員工直接面對用戶，充分利用有線電視傳輸寬帶的穩(wěn)定性的優(yōu)勢進(jìn)行宣傳，形成有線電視品牌效應(yīng)，在穩(wěn)定用戶方面，繼續(xù)提高服務(wù)意識，提倡用戶就是上帝，服務(wù)就靠質(zhì)量的服務(wù)理念，夯實優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強(qiáng)與用戶面對面聯(lián)系與溝通，采取提前上門收費，短信溫馨提示續(xù)費，發(fā)放宣傳單，服務(wù)卡，微信群等方法，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)留住用戶。 （2）強(qiáng)技術(shù)，重營銷，大力拓展增值業(yè)務(wù) 隨著廣電網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的多樣化，發(fā)展數(shù)據(jù)寬帶業(yè)務(wù)是提高有線電視行業(yè)綜合競爭的重要手段，在產(chǎn)業(yè)競爭越來越激烈的環(huán)境下,我臺有線網(wǎng)絡(luò)公司經(jīng)營班子沒有等、靠、看，帶領(lǐng)公司一班人商討對策，找準(zhǔn)市場突破口，找準(zhǔn)市場焦點，主動出擊，通過打政治牌，打感情牌，成功發(fā)展多家賓館，單位并網(wǎng)，圓滿地完成了年初全縣干部大會，縣一中40年校慶，現(xiàn)場直播網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)保障，經(jīng)營班子還采取上門營銷策略，把城區(qū)分成四大片，經(jīng)營班子每人負(fù)責(zé)一個片區(qū)，帶領(lǐng)營銷人員每周到各自的小區(qū)上門營銷，各片開展相互競賽，成績斐然。2018年公司經(jīng)營收入情況：完成營業(yè)總收入723萬元。原有用戶22000戶，寬帶總收入26萬，新裝用戶510戶。有線電視安裝費18萬，新增用戶460戶。 11月底，與縣聯(lián)通公司達(dá)成了戰(zhàn)略合作，雙方通過發(fā)揮各自優(yōu)勢，整合資源，開展全方位業(yè)務(wù)合作，共同拓展三網(wǎng)融合藍(lán)海市場。此次合作彌補(bǔ)了我臺在語音、流量、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的產(chǎn)品短板，豐富了現(xiàn)有產(chǎn)品業(yè)態(tài)；進(jìn)一步提升了市場競爭力和用戶保有率。 路漫漫吾將上下而求索，相信2019年在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我臺上下齊心協(xié)力，不忘初心，繼續(xù)前進(jìn)，為加快建設(shè)富饒，美麗幸福岳陽縣而努力奮斗。 2、發(fā)展無線電視，切實落實國家民生實事工程 黨的十八屆三中全會明確指出，要構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，建立公共文化服務(wù)體系建設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的重要組成部分，是各級政府提供廣播電視公共服務(wù)的主要手段，是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。 3、健全制度管理，確保安全播出萬無一失 加強(qiáng)對節(jié)目的播出管理，嚴(yán)格執(zhí)行《廣播電視管理條例》，實行嚴(yán)格的節(jié)目“三審”制度，對自辦節(jié)目輪流監(jiān)聽監(jiān)審，做到分工明確，責(zé)任到人，確保節(jié)目內(nèi)容安全，今年同時啟動安全播出應(yīng)急預(yù)案，重大節(jié)假日期間嚴(yán)格執(zhí)行24小時臺領(lǐng)導(dǎo)帶班、技術(shù)人員值班和實行“零報告”制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)及時排除，確保重大節(jié)日、重要新聞、重要時段直播和轉(zhuǎn)播節(jié)目的正常播出，全年實現(xiàn)了廣播電視安全播出無事故。 四、部門（單位）整體支出績效情況 1、經(jīng)濟(jì)性分析 （1）三公經(jīng)費控制率。2018年我臺三公經(jīng)費預(yù)算5.76萬元，本年三公經(jīng)費5.76萬元，其中公務(wù)接待開支5.76萬元、因公出國出境費0元，三公經(jīng)費控制率為100%。 （2）公務(wù)刷卡率。2018年我臺積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率，公務(wù)卡刷卡率為67.57%。 （3）固定資產(chǎn)利用率。我臺加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。 2、有效性分析 2018年財政預(yù)算資金1151萬元，全年整體支出合計1151萬元，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，合理有效使用資金。 3、可持續(xù)性分析 （1）社會效益。通過對外宣傳，進(jìn)一步擴(kuò)大了我縣對外的影響力和吸引力，城區(qū)和農(nóng)村數(shù)字電視覆蓋率進(jìn)一步擴(kuò)大，有效解決了農(nóng)村群眾看電視難的問題。 （2）經(jīng)濟(jì)效益。受國家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大的沖擊。 （3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度。2018年，我臺在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，全臺干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更熱情，服務(wù)更優(yōu)質(zhì)，特別是窗口單位，我們全力做好了有線電視服務(wù)工作，將每天排故時間推遲到晚上9點，做到了故障日有日清，贏得了用戶的好評。 五、存在的主要問題 1、 資金缺口較大.受國家三網(wǎng)融合政策的影響，我臺有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳收入都受到很大的沖擊,事業(yè)建設(shè)經(jīng)費沒有保障。 2、 財政精細(xì)化要求不斷提高，財務(wù)人員工作壓力大。 3、 相關(guān)資產(chǎn)管理制度沒有得到完全有效執(zhí)行。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 （一）進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高財政支出效益，同時希望縣財政考慮我臺實際困難，提高預(yù)算保障水平。 （二）加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。 （三）嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度。 岳陽縣廣播電視臺 2019年6月20日 |
附件3
岳陽縣部門（單位）整體支出績效評價
自評報告填報說明
一、績效評價自評報告由部門（單位）評價組填寫，所有內(nèi)容必須客觀、真實、準(zhǔn)確。
二、封面填寫
1、年度：填寫被評價的部門（單位）整體支出所屬的年份。
2、部門（單位）名稱：按照規(guī)范填寫預(yù)算部門（單位）全稱。
3、預(yù)算編碼：按照規(guī)范填寫單位財政預(yù)算編碼。
三、績效評價自評報告表格內(nèi)容填寫
1、人員編制：填列截至被評價年度12月底三定方案規(guī)定的人員編制數(shù)。
2、實有人數(shù)：填列截至被評價年度12月底的實有人數(shù)。
3、部門（單位）職能職責(zé)概述：根據(jù)人事部門（單位）核定的部門（單位）職責(zé)和本部門（單位）工作計劃，對部門（單位）業(yè)務(wù)工作的基本情況進(jìn)行簡要描述，可以包括部門（單位）主要業(yè)務(wù)介紹、工作目標(biāo)等內(nèi)容。
4、年度主要工作內(nèi)容：分任務(wù)明細(xì)填報年度主要工作內(nèi)容，如各子任務(wù)名稱、內(nèi)容及用途、金額及計劃實施時間等。
5、年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績：簡述被評價年度本部門（單位）的總體運行情況，羅列取得的成績。
6、部門（單位）收支情況：詳細(xì)列出被評價年度本部門（單位）的收支明細(xì)，需包含二級機(jī)構(gòu)的收支內(nèi)容。
7、部門（單位）整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況：“預(yù)期目標(biāo)”欄按被評價年度申報的《部門（單位）整體預(yù)算績效目標(biāo)申報表》的有關(guān)內(nèi)容直接填寫，如年初沒有申報績效目標(biāo)，可參考本部門（單位）年度工作計劃�！皩嶋H完成”欄，則按照主要填寫績效目標(biāo)及實施計劃的實際完成情況，應(yīng)與“預(yù)期目標(biāo)”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對應(yīng)。
8、部門（單位）整體支出績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況：對部門（單位）整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化。本部分內(nèi)容與附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》中的“產(chǎn)出”指標(biāo)和“效果”指標(biāo)相對應(yīng)，如修改調(diào)整了該指標(biāo)體系，應(yīng)相應(yīng)修改本部分指標(biāo)內(nèi)容�！皩嶋H完成值”欄主要填寫項目指標(biāo)的實際完成情況，應(yīng)與“指標(biāo)內(nèi)容”、“指標(biāo)（目標(biāo)）值”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對應(yīng)。
9、績效自評綜合得分：對照附件4《部門（單位）整體支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》打分后填寫附件5《岳陽市項目支出績效評價自評表》，按照最后綜合得分填寫“績效自評綜合得分”欄。
10、評價等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應(yīng)的評價等次。評價等次分為優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4個評價等次。
11、評價人員：填寫參與部門（單位）整體支出績效評價的績效評價工作小組成員名單，并由本人簽字。
12、部門（單位）意見：被評價部門（單位）簽署意見，由部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字后加蓋行政公章。
四、自評報告綜述（文字部分）
評價組應(yīng)根據(jù)下列提綱對各項內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明：
（一）部門（單位）概況
1、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點工作計劃等）。
2、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
（二）部門（單位）整體支出管理及使用情況
1、基本支出
介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費的使用和管理情況。
2、專項支出
（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
（2）專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
（三）部門（單位）專項組織實施情況
1、專項組織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。
2、專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
（四）部門（單位）整體支出績效情況
反映部門（單位）履職及履職效益情況。主要從部門（單位）整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟(jì)性分析主要是對成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；有效性分析主要是對反映部門（單位）整體支出使用效果的個性指標(biāo)進(jìn)行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
（五）存在的主要問題
主要闡述資金安排、使用過程中存在的問題
（六）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
對存在的問題提出切實可行的改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。
