一、單位基本情況
張谷英管理處成立于2006年3月，屬純公益類正科級事業(yè)單位，隸屬縣人民政府，歸口宣傳系統(tǒng)。主要負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹；負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作；負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織；負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施；負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商；負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
2024年9月，我處在編在崗人員13人，退休人員1人。
二、績效監(jiān)控工作組織實施情況
根據(jù)《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展2024年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控的通知》（岳縣財〔2024〕2號）文件要求，我單位成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長，財務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的績效監(jiān)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)績效監(jiān)控工作的開展，明確各成員的職責(zé)分工，確�？冃ПO(jiān)控工作有序推進(jìn)。
三、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況
年度預(yù)算安排如下：公用支出，是用于辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、水費、電費、維修（護(hù)）費、郵電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、勞務(wù)費等日常公用支出。項目支出，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析；
2024年度部門整體預(yù)算211.55萬元，追加預(yù)算0萬元，1-9月實際執(zhí)行數(shù)133.81萬元，1-9月執(zhí)行率63%，全年預(yù)計執(zhí)行率100%。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析；
公用經(jīng)費：確保單位正常、平穩(wěn)運行，促進(jìn)各項工作任 務(wù)順利完成，為單位提供了堅強保障。
項目經(jīng)費：確保景區(qū)消防設(shè)施運行，保障古建筑群及居民安全。
從我單位目前執(zhí)行情況來看，我處預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。
四、存在的主要問題及原因分析
項目類支出進(jìn)度緩慢，支付存在滯后情況，由于消防維保公司更換，前期在進(jìn)行招標(biāo)，年底前支付完成。
五、下一步改進(jìn)工作的舉措
我處將對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)偏差認(rèn)真分析原因，及時采取有針對性的措施予以糾正調(diào)整，穩(wěn)步完成全年預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)。
六、其他需要說明的問題
圍繞績效目標(biāo)，適時跟蹤目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行情況，將監(jiān)控結(jié)果作為下一年度預(yù)算編制的參考依據(jù)。
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