| 表1 | |||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門收支預(yù)算總表 | |||||||||||
| 單位名稱：岳陽縣交警大隊 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財政撥款 | 1664.6 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0.0 | ||||||||
| （一）公共財政撥款 | 1664.6 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經(jīng)費撥款 | 664.6 | 204公共安全支出 | 1664.6 | 1,664.6 | |||||||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 1000.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| （1）專項收入 | 206科學技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
| （4）國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 0.0 | |||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計 | 1664.6 | 支出總計 | 1664.6 | 1664.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱： | 岳陽縣交警大隊 | 單元：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 1664.6 | 1664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 一、基本支出 | 1426.6 | 1426.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 工資福利支出 | 基本工資 | 209 | 209 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||
| 津貼補貼 | 140 | 140 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 獎金 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 績效工資 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 伙食補助費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 139 | 139 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 職業(yè)-金繳費 | 55.6 | 55.6 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他社會保障繳費 | 3 | 3 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | 345 | 345 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 50 | 50 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||
| 印刷費 | 10 | 10 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 水費 | 13 | 13 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 電費 | 27 | 27 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 郵電費 | 9 | 9 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 物業(yè)管理費 | 8 | 8 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 公務(wù)車運行維護費 | 105 | 105 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他交通費 | 1 | 1 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 差旅費 | 12 | 12 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 維修費 | 32 | 32 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 會議費 | 10 | 10 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 勞務(wù)費 | 3 | 3 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 培訓費 | 2 | 2 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 公務(wù)接待費 | 22 | 22 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 工會經(jīng)費 | 18 | 18 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 福利費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 155 | 155 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 退休費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 離退休津補貼 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 撫恤金 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 生活補助 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 住房公積金 | 55 | 55 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 遺屬費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 醫(yī)療費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 3 | 3 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 二、項目支出 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 專項商品和服務(wù)支出 | 238 | 238 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 表3 | ||||
| 岳陽縣2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||
| 單位名稱：岳陽縣交警大隊 | 單位：萬元 | |||
| 項 目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 | |||
| 2、公務(wù)接待費 | 22 | 22 | ||
| 3、公務(wù)用車費 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 90 | 90 | ||
| （2）公務(wù)用車購置 | 15 | 15 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | ||||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 2 | |||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 14 | |||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 259 | |||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 1036 | |||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | ||||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 岳陽縣交警大隊2017-部門預(yù)算公開說明 一、部門基本概況 （一）主要職能 1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察，認定事故責任，依法進行調(diào)處。 2、負責機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等； 3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，并負責機動車駕駛員科目一考試； 4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳； 5、負責交警部門科技設(shè)施的管理、維護工作； 6、負責道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。 （二）機構(gòu)設(shè)置 我大隊共有內(nèi)設(shè)股所隊16個：內(nèi)務(wù)中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。 二、收支總體情況 （一）收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)1664.6萬元，其中，公共預(yù)算撥款664.6萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1000萬元。 （二）支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)1664.6萬元，基本支出1426.6萬元，包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補助等各項支出。項目支出238萬元，用于大隊及各中隊辦公場所的維護與改進以及紅綠燈、電子卡口的維護和改造。 三、-度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況 2017-一般公共預(yù)算撥款支出1426.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。其中，人員經(jīng)費891.6萬元，主要用于在職人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費48萬元，用于機關(guān)常維護工作，如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。 四、政府采購情況 2017-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計約85萬元，主要是貨物類支出，用于辦公設(shè)備、耗材采購、機關(guān)后勤維護支出采購等，嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計劃內(nèi)實施。 五、“三公”經(jīng)費預(yù)算 2017-“三公”經(jīng)費支出合計127萬元，其中：因公出國(境)費支出預(yù)算金額0萬元，大隊無出國（境）費用產(chǎn)生；公務(wù)接待費22萬元，公務(wù)用車購置及運行費105萬元，其中，公務(wù)用車購置費15萬元（大隊今-預(yù)計將購入兩臺新能源巡邏車），公務(wù)用車運行費90萬元。 六、名詞解釋 1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 | ||||