目 錄
第一部分 岳陽縣科技局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算（按政府預(yù)算）
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款--工資福利支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款--一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款--對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款--對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣科技局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要工作職能
主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實(shí)施國家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負(fù)責(zé)全縣知識產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識普及工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級機(jī)構(gòu)有岳陽縣科技情報(bào)服務(wù)所(生產(chǎn)力促進(jìn)中心)、岳陽縣科技服務(wù)中心（自收自支）。岳陽縣科技局屬財(cái)政全額撥款的行政一級預(yù)算單位�，F(xiàn)有人數(shù)18人，全部為在職人員18人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣科技局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位(因?yàn)樵狸柨h科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽縣科技服務(wù)中心都是財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu))，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有科技局部門本級。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
(一) 收入預(yù)算
2020年年初收入預(yù)算數(shù)290萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款230萬元，科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目60萬元。收入較去年減少21.8萬元，主要原因是去年預(yù)算實(shí)有人數(shù)20人，而今年實(shí)有人數(shù)18人，按政策工資、津貼、社保經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)減少了，其次今年要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出，牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2020年全縣一般性支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10%；非基本民生保障類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10%安排。今年自然科學(xué)經(jīng)費(fèi)減少2萬元。
(二) 支出預(yù)算
2020年年初支出預(yù)算數(shù)290萬元，其中，工資福利支出170萬元，商品和服務(wù)支出36.3萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助23.7萬元，項(xiàng)目支出60萬元。支出較去年減少21.8萬元，主要原因是去年預(yù)算實(shí)有人數(shù)20人，而今年實(shí)有人數(shù)18人，按政策工資、津貼、社保經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)減少了，其次今年要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出，牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，今年自然科學(xué)經(jīng)費(fèi)減少2萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入290萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)230萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：
1、工資福利支出170萬元
(1)基本工資：79.3萬元
(2)規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼：39.1萬元
(3)社會保障繳費(fèi)：養(yǎng)老保險(xiǎn)18萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)8.4萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.1萬元、工傷保險(xiǎn)1.1萬元、住房公積金13.5萬元
(4)其他工資福利支出：9.5萬元
2、一般商品和服務(wù)支出：36.3萬元
(1)辦公費(fèi)1.62萬元
(2)印刷費(fèi)0.36萬元
(3)水費(fèi)0.27萬元
(4)電費(fèi)1.08萬元
(5)郵電費(fèi)1.8萬元
(6)物業(yè)管理費(fèi)1.26萬元
(7)差旅費(fèi)2.16萬元
(8)因公出國（境）費(fèi)用5萬元
(9)維修費(fèi)0.36萬元
(10)會議費(fèi)1萬元
(11)培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元
(12)公務(wù)接待費(fèi)3.9萬元
(13)其他交通費(fèi)10萬元（包含車改6.5萬元和平臺用車3.5萬元）
(14)黨建經(jīng)費(fèi)2萬元
(15)工會經(jīng)費(fèi)4.86萬元
3、對個人和家庭的補(bǔ)助：23.7萬元（退休人員津貼23.7萬元）
（二） 項(xiàng)目支出：60萬元（非標(biāo)準(zhǔn)）
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出60萬元（科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），其中科技發(fā)展政策服務(wù)30萬元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展30萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款收入36.30萬元，比2019年預(yù)算減少4萬元，減少4%。減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2020年全縣一般性支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年的基礎(chǔ)上下調(diào)10%，所以本年度差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等都有所相應(yīng)下降。所以一般商品和服務(wù)支出相應(yīng)增加。
（二）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算金額3.9萬元，同比2019年公務(wù)接待費(fèi)4萬元，費(fèi)用下降2.5%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（2）因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2020年因公出國（境）費(fèi)用5萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)1個，因公出國（境）人次 1人。增加原因?yàn)槭d下發(fā)通知要求各市、縣科技人員出德國學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
（三）一般性支出情況
2020年科技局一般性支出預(yù)算共計(jì)32.44萬元，其中:辦公費(fèi)1.62萬元、印刷費(fèi)0.36萬元、水費(fèi)0.27萬元、電費(fèi)1.08萬元、郵電費(fèi)1.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.26萬元、差旅費(fèi)2.16萬元、因公出國（境）費(fèi)用5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.36萬元、會議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.9萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)用10萬元。
（四）政府采購支出預(yù)算情況
2020年科技局部門政府采購預(yù)算總額9.2萬元，其中政府采購貨物支出2.6萬元，占政府采購支出總額28.26%，政府采購服務(wù)支出6.6萬元，占政府采購支出總額71.74%，政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出總額的0%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單位價(jià)值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。
（六）績效目標(biāo)情況說明
(1)年度整體績效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0；
目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；
目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。
(2)年度項(xiàng)目績效目標(biāo)
目標(biāo)1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)；
目標(biāo)2:通過建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。
七、 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
