| 岳陽縣愛衛(wèi)辦2016-部門預(yù)算編制說明 一、部門基本情況愛衛(wèi)辦為全額撥款的二級機構(gòu)，現(xiàn)有在編在崗人員6人，退休人員1人。主要職能為：1.貫徹愛國衛(wèi)生工作的方針、政策和法規(guī)；2.動員全社會參加愛國衛(wèi)生運動，組織開展創(chuàng)建衛(wèi)生縣城、衛(wèi)生村鎮(zhèn)、衛(wèi)生先進單位活動以及健康教育宣傳活動和各項衛(wèi)生檢查與評比；3.負責(zé)全縣農(nóng)村改廁項目組織與實施以及農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、除四害的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查督促工作。二、部門收支情況 (一)收入預(yù)算：2016-收入預(yù)算76.4萬元，其中：經(jīng)費撥款66.4萬元，上級補助收入10萬元。 (二)支出預(yù)算：2016-支出預(yù)算76.4萬元，其中：工資福利支出37.5萬元，一般商品服務(wù)支出14.1萬元，對個人和家庭的補助支出4.8萬元，項目支出20萬元。（按支出功能科目分類分別列出，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出76.4萬元。 (三)“三公”經(jīng)費預(yù)算：2016-“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元、因公出國(境)費0萬元、其他交通費用2萬元（租車費）。岳陽縣2016-度岳陽縣愛衛(wèi)辦預(yù)算收支總表 |
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| 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 一、基本支出 | 564000 | ||
| 經(jīng)費撥款 | 764000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 375000 | |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 141000 | ||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 48000 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 200000 | ||
| 四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計 | 764000 | 支出合計 | 764000 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||