岳陽縣土地儲(chǔ)備中心2014-部門預(yù)算編制說明
一、基本情況
岳陽縣土地儲(chǔ)備中心實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人員13人。
二、預(yù)算收入、支出情況
2014-度預(yù)算收入總額為74.75萬元，其中：財(cái)政全額預(yù)算編制人員經(jīng)費(fèi)撥款31.42萬元，其他收入43.33萬元（上級(jí)補(bǔ)助收入43.33萬元）。
2014-度預(yù)算支出總額為74.75萬元，其中：基本支出55萬元（其中：工資福利支出47.54萬元，一般商品和服務(wù)支出5.21萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.25萬元），項(xiàng)目支出19.75萬元。
詳見：2014-岳陽縣土地儲(chǔ)備中心預(yù)算收支表
三、預(yù)算支出編制說明
按照中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的文件精神，我局從嚴(yán)壓縮一般性支出和“三公”消費(fèi)支出，從緊編制支出預(yù)算。
一般性支出按2013-實(shí)際支出數(shù)下降16%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算，加上人員實(shí)際經(jīng)費(fèi)開支確定支出總額。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：按2013-實(shí)際支出數(shù)下降30%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算。
岳陽縣土地儲(chǔ)備中心
二○一四-八-
| 附件2 | ||||
| 2014-岳陽縣土地儲(chǔ)備中心預(yù)算收支表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 31.42 | 一、基本支出 | 55.00 | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 31.42 | ﹙一﹚工資福利支出 | 47.54 | |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 5.21 | ||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.25 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 19.75 | ||
| 四、中央財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 43.33 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
| 六、結(jié)余 | 0.00 | |||
| 收入合計(jì) | 74.75 | 支出合計(jì) | 74.75 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | ||||
| 附件3 | |
| 2014-岳陽縣土地儲(chǔ)備中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
| 單位：元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| 合 計(jì) | 113,000.00 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 43,000.00 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 70,000.00 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 70,000.00 |
| （2）公務(wù)用車購置 | |
| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |