岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2016-預(yù)算編制情況說明
按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政預(yù)算決算公開實(shí)施方案》（岳縣政辦函2013〔97〕號(hào)）要求，我局認(rèn)真組織和部署了財(cái)政部門預(yù)算的編制工作，現(xiàn)就我局預(yù)算編制的有關(guān)情況說明如下：
一、基本職能及主要工作
職能參照縣編委批準(zhǔn)的三定方案。2016-重點(diǎn)工作任務(wù)一是圍繞工作職能，加強(qiáng)規(guī)劃城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作。開展城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)內(nèi)新開、麻塘的控詳規(guī)劃編制，啟動(dòng)新墻鎮(zhèn)等國(guó)家重點(diǎn)鎮(zhèn)的控制性詳細(xì)規(guī)劃編制；加快完成鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）域村鎮(zhèn)布局規(guī)劃評(píng)審；完成張谷英、筻口、新墻、公田、-田、毛田6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的住房信息錄入。二是圍繞內(nèi)部管理，切實(shí)提升規(guī)劃管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行縣城總體規(guī)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，強(qiáng)化精品意識(shí)，加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)地段修建性詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)及建筑設(shè)計(jì)方案審查關(guān)，特別是建筑形式、建筑風(fēng)格、建筑色彩的審查，提高城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑品質(zhì)；加強(qiáng)規(guī)劃信息系統(tǒng)化建設(shè)：?jiǎn)?dòng)信息平臺(tái)硬件建設(shè)、推進(jìn)一張圖管理模式、提高規(guī)劃行政審批效率；組織開展好縣規(guī)劃委員會(huì)的常工作，重大規(guī)劃決策、重大項(xiàng)目的規(guī)劃方案由縣規(guī)劃委員會(huì)審查。三是圍繞縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)決打贏禁違拆違治違攻堅(jiān)戰(zhàn)。啟動(dòng)城區(qū)數(shù)字禁違指揮監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，加大巡查力度，進(jìn)一步完善禁違工作網(wǎng)絡(luò)體系，細(xì)化量化定責(zé)標(biāo)準(zhǔn)；建立和完善信息收集、報(bào)告、對(duì)比、掛號(hào)、銷號(hào)等制度；將存量違建拆除作為階段和-度考核指標(biāo)，分解任務(wù)，督促制定拆除方案，逐步消化；加大居民點(diǎn)建設(shè)力度。
二、部門概況
縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機(jī)關(guān)有干部職工24人，退休人員7人。下設(shè)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)，有干部職工35人。2016-，經(jīng)勞務(wù)派遣聘請(qǐng)了24名控建協(xié)管員。
三、收支預(yù)算總體情況
2016-縣規(guī)劃局收入預(yù)算總額為1610萬(wàn)元，其中當(dāng)-財(cái)政撥款收入620萬(wàn)元，專項(xiàng)撥款992萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1610萬(wàn)元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）649萬(wàn)元，項(xiàng)目支出961萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
縣規(guī)劃局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，是指用于保障局二級(jí)機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。
二〇一六-四-二十二