岳陽(yáng)縣規(guī)劃局2014-預(yù)算編制說(shuō)明
按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政預(yù)算決算公開(kāi)實(shí)施方案》（岳縣政辦函2013〔97〕號(hào)）要求，我局認(rèn)真組織和部署了財(cái)政部門(mén)預(yù)算的編制工作，縣就我局預(yù)算編制的有關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、基本職能及主要工作
職能參照縣編委批準(zhǔn)的三定方案。2014-重點(diǎn)工作任務(wù)一是加快推進(jìn)規(guī)劃編制工作，進(jìn)一步完善規(guī)劃體系；二是規(guī)范規(guī)劃行政審批；三是抓好禁違拆違治違工作。
二、部門(mén)概況
縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機(jī)關(guān)有干部職工23人，退休人員6人。下設(shè)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)，有干部職工35人。2014-，經(jīng)勞務(wù)派遣聘請(qǐng)了21名控建協(xié)管員。
三、收支預(yù)算總體情況
2014-縣規(guī)劃局收入預(yù)算總額為829.5萬(wàn)元，其中當(dāng)-財(cái)政撥款收入149.5萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)撥款680萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算837萬(wàn)元，其中：基本支出（含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）187萬(wàn)元，項(xiàng)目支出650萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
縣規(guī)劃局部門(mén)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
二〇一四-八-十