岳縣安監(jiān)〔2017〕66號
岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
關于印發(fā)《岳陽縣危險化學品安全大檢查實施方案》的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、麻塘辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股，各內設機構、二級機構：
《岳陽縣危險化學品安全大檢查實施方案》已經(jīng)局黨組同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。
岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2017-7-31
岳陽縣危險化學品安全大檢查實施方案
根據(jù)《國務院安全生產(chǎn)委員會<關于開展全國安全生產(chǎn)大檢查>的通知》安委明電〔2017〕3號、《湖南省危險化學品(油氣管道)企業(yè)安全大檢查重點內容》、《岳陽市人民政府安全生產(chǎn)委員會<關于開展安全生產(chǎn)大檢查工作>的通知》岳市安〔2017〕12號文件的要求，結合岳陽縣實際情況，特制定本方案。
一、安全大檢查內容
危險化學品企業(yè)重點檢查以下內容：
1.安全生產(chǎn)責任制建立及落實情況;安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況;安全生產(chǎn)教育、人員培訓及特殊工種人員持證上崗情況;企業(yè)主要負責人考核情況、特殊工種人員學歷情況;建設項目安全設施“三同時”履行及竣工驗收情況。
2.涉及光氣、液氯、液氨等有毒氣體和硝酸銨等爆炸物品的生產(chǎn)裝置及儲罐周邊安全距離是否滿足有關標準規(guī)范要求。
3.危險化學品重大危險源，特殊是石化企業(yè)和危險化學品倉儲企業(yè)的油氣儲罐區(qū)，是否實現(xiàn)溫度、壓力、液位等信息遠程不間斷采集檢測、設置可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，一級、二級重大危險源是否設置緊急停車(緊急切斷)裝置。
4.動火、受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)是否符合有關標準要求。
5.《化工(危險化學品)企業(yè)安全檢查重點指導目錄》(安監(jiān)總管三[2015]113號)中明確的檢查重點內容。
6.履行職業(yè)衛(wèi)生建設項目“三同時”情況，職業(yè)衛(wèi)生管理機構和職業(yè)衛(wèi)生管理人員配備情況，建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程、職業(yè)衛(wèi)生管理檔案資料情況。
7.事故應急救援預案是否按規(guī)定編制并備案，是否配備應急救援隊伍及必要的應急物質，是否定期組織應急救援演練，是否對員工進行了應急知識及技能培訓。
8.汛期隱患排查治理、防范自然災害引發(fā)生產(chǎn)安全事故措施落實情況。
9.地方政府對涉及“兩重點一重大”企業(yè)的自動化控制系統(tǒng)改造、在役裝備安全設計診斷、新建項目設計安全管理、特殊作業(yè)安全專項整治部署推動開展情況，地方安全監(jiān)管部門推動企業(yè)落實主體責任情況，尤其是嚴格執(zhí)法情況，危險化學品安全綜合治理工作中地方政府建立危險化學品安全風險分布檔案和重大危險源數(shù)據(jù)庫及形成電子分布圖、高危化學品全過程管控、涉及危險化學品功能區(qū)定量風險評估等重點任務落實情況。
二、工作步驟
(一)全面部署，廣泛動員，自查自改階段(8-5前)
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股要積極指導、督促危險化學品企業(yè)開展自查自糾，于8-5前將安全大檢查重點內容送達各企業(yè)并簽收。
2.各類企業(yè)嚴格按照安全大檢查重點內容，對生產(chǎn)經(jīng)營建設全過程及每個部位、每個環(huán)節(jié)、每個崗位全面排查安全風險點和隱患，制定風險防控措施，建立事故隱患清單，在企業(yè)內部對發(fā)現(xiàn)的隱患嚴格實行“一單四制”管理，全面開展隱患整改。隱患清單和整改落實情況及時報送當?shù)匕踩O(jiān)管部門和行業(yè)管理部門。各企業(yè)第一輪自查必須于8-5前完成。
(二)深入檢查，嚴格執(zhí)法，集中整治階段(8-6～11-30)
1.在企業(yè)自查自改的基礎上，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股組織檢查組深入企業(yè)開展對表檢查。對大檢查發(fā)現(xiàn)的每一項事故隱患，嚴格落實整改責任，制定整改措施，立即整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患嚴格實行“一單四制”管理，確保整改到位。
2.對檢查發(fā)現(xiàn)的每一項違法違規(guī)行為，依法嚴格落實查封、扣押、停電、吊銷證照和停產(chǎn)整頓、關閉取締、上限處罰、追究法律責任“四個一律”等執(zhí)法措施。凡沒有按規(guī)定在8-5前完成第一輪自查的企業(yè)，必須立案查處。對涉及多部門或跨地區(qū)的重大問題，加強部門和地區(qū)聯(lián)動，開展聯(lián)合執(zhí)法。每-1前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股將開展大檢查和執(zhí)法處罰、集中整治等階段性情況報縣安監(jiān)局危化股。
3.從8-15起至10-15止，縣安監(jiān)局組織人員對大檢查工作開展情況進行督查。
(三) 跟蹤復查、認真總結、鞏固提高階段(12-1起)
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股繼續(xù)開展檢查的同時，對前期檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患治理情況和“一單四制”落實情況進行回頭看，對停產(chǎn)整頓、關閉取締企業(yè)進行跟蹤復查。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股對大檢查工作進行認真總結，全面分析和查找工作中存在的突出問題，并制定整改方案。12-15前，將大檢查工作總結和整改方案報送縣安監(jiān)局�；�。
三、工作要求
危險化學品安全大檢查以企業(yè)自查為主，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股按照屬地管理的原則，重點開展現(xiàn)場執(zhí)法檢查、隱患督促整改和督查督辦。
(一)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股要在全面檢查的基礎上，采取明查暗訪、突擊夜查、回頭檢查、交叉檢查等多種方式開展“四不兩直”的檢查。對重大事故隱患掛牌督辦、一盯到底。對于危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)問題突出、事故風險大地區(qū)，要結合大檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行認真分析研究，總結經(jīng)驗教訓，研究解決辦法，并專題報縣安監(jiān)局。
(二)本次安全大檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患必須落實“一單四制”的要求,在建立健全工作制度的基礎上,對列入清單的每項重大事故隱患治理任務實行交辦制、臺賬制、銷號制、通報制管理,切實做到治理任務不落實不放過、隱患不消除不銷號。整改責任單位必須制定整改方案，明確整改責任人員、整改措施、整改資金、整改時限等并認真組織整改，做到“件件有著落，事事有回應”。要把安全大檢查與嚴格執(zhí)法相結合，依法依規(guī)依程序做好執(zhí)法工作。對查出的事故隱患及問題，要下達整改指令，責令企業(yè)限期整改。該停產(chǎn)整頓的必須依法停產(chǎn)停業(yè)整頓;存在未經(jīng)許可非法生產(chǎn)經(jīng)營的必須立案查處。確因外部原因難以短時間整改到位的事故隱患，必須報告縣級以上政府，制定短期安全保障方案和整改方案，經(jīng)專家評審確認可以分期分階段整改，不會導致安全事故的，可以準予按照方案分期分階段整改。
(三)建立危險化學品安全大檢查進度和結果公示制度。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處安監(jiān)站，各園區(qū)安監(jiān)股要在每-底向縣安監(jiān)局報告本部門開展危險化學品安全大檢查情況。要將發(fā)現(xiàn)的安全隱患狀況、整改措施、整改時限逐一向社會公示，并定期曝光一批典型違法違規(guī)案例。縣安監(jiān)局將對各地開展危險化學品安全大檢查和安全隱患整改情況進行督查，對重點地區(qū)開展危險化學品大檢查效果進行專門驗收。對于措施不過硬、工作不得力、成效不顯著、發(fā)生故的地區(qū)，將依法對相關責任人予以問責。
附件1：重大事故隱患清單
附件2：重大事故隱患整治任務交辦單
附件3：重大事故隱患整治進展情況管理臺賬
附件4：重大事故隱患整治任務銷號審批表
附件5：省、市州、縣市區(qū)安委辦重大事故隱患整治情況匯總表
附件1：
重大事故隱患清單
| 序號 | 隱患 編號 | 隱患名稱 | 所在 位置 | 任務來源 | 隱患簡況 | 隱患排查 發(fā)現(xiàn)時間 | 隱患治理 責任單位 | 協(xié)調督辦 單位 | 計劃完 成時間 | 核銷 情況 |
| 1 | **（權屬單位 名稱）+隱患簡 描 * | *市（州）** 縣（市、區(qū)） ** 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街 道） | （本單位檢查發(fā) 現(xiàn)、上級交辦、 群眾舉報、媒體 曝光、其他部門 移送、下級或企 事 業(yè) 單 位 報 告 等） | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| … |
單位: 填表期：
注：為便于隱患清單的信息化管理，在清單中特設隱患編號，用于區(qū)別隱患排查發(fā)現(xiàn)-份、所在地區(qū)和數(shù)量。隱患編號按照“*☆#” 格式進行編排，其中：“*”為隱患為排查發(fā)現(xiàn)-份;“#”為同地區(qū)本行業(yè)領域同類隱患的流水編號;“☆”為地區(qū)代碼：長沙市—A， 株洲市—B，湘潭市—C，衡陽市—D，邵陽市—E，岳陽市—F，張家界市—G，益陽市—H，常德市—J，婁底市—K，郴州市—L， 永州市—M，懷化市—N，湘西自治州—U。如長沙市 2017 -的 1 號重大隱患編號為 2017 A01。
附件2：
重大事故隱患整治任務交辦單
(隱患治理責任單位)：
經(jīng)研究認定， ××××× (隱患名稱) 為重大事故隱患，根據(jù)湖南省重大事故隱患治理“一單四制”的有 關規(guī)定，現(xiàn)決定將該重大事故隱患治理任務下達給你單位，請加 強組織領導，嚴格落實隱患治理責任，迅速制定事故隱患治理方 案，明確治理機構、人員、措施、時限和預案，切實加大安全投 入，加強整治施工安全管理，確保在 - - 前將隱患整改到位，并于每--底上報治理工作進展情況。如治理任務已完成，請及時報我單位組織驗收和銷號。如未在規(guī)定時限內完成治理任務，要向我單位作出書面說明。對整改不力或整改不到位釀成安全事故的，將依法追究相關責任單位和人員的責任。
(單位)
- -
(聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： )
附件3：
重大事故隱患整治進展情況管理臺賬
交辦單位： 隱患編號：
| 隱患名稱 | 計劃完成 時間 | ||
| 整改責任單位 | 責任人及 聯(lián)系電話 | ||
| 主要整治內容 | |||
| 前期工作情況 | （督促整改責任單位制定治理方案的情況；有關部門下達執(zhí)法文書、采取監(jiān)管措 施的情況） | ||
| 治理進展情況 | |||
| 監(jiān)管部門現(xiàn)場核查、抽查情況 | |||
| 銷號情況 | |||
注：本表用于各級負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對交辦的重大事故隱患治理進展情況進行定期調度和記錄。
附件4：
重大事故隱患整治任務銷號審批表
| 銷號 任務 | 隱患名稱 | 整改時限 | ||
| 隱患治理 責任單位 | 主要負責人 | |||
| 主要治理內容 | ||||
| 隱患治理 完成情況 | ||||
| 隱患治理責任 單位自行驗收 情況 | ||||
| 申報 意見 | 隱患治理責任單位： 主要負責人簽字（蓋章）： - - | |||
| 交辦單 位審批 意見 | 簽字（蓋章） - - | |||
注：本表由隱患治理責任單位向交辦單位申報。
附件5：
省、市州、縣市區(qū)安委辦重大事故隱患整治情況匯總表
單位: 填表期：
| 序號 | 隱患 編號 | 隱患上報 單位 | 隱患名稱 | 隱患簡況 | 隱患治理 責任單位 | 交辦單位 | 計劃完 成時間 | 銷號 情況 | 備注 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| … |
注：隱患編號用于區(qū)別隱患所在地區(qū)、排查發(fā)現(xiàn)-份和隱患類型，以“*☆★ #”格式進行編排，其中：“*” 為排查發(fā)現(xiàn)-份�！啊睢睘� 地區(qū)代碼：長沙市—A，株洲市—B，湘潭市—C，衡陽市—D，邵陽市—E，岳陽市—F，張家界市—G，益陽市—H，常德市—J， 婁底市—K，郴州市—L，永州市—M，懷化市—N，湘西自治州— U。“★”為隱患所屬行業(yè)領域代碼：DJ—道路交通安全隱患，SJ — 水上交通安全隱患，TJ —鐵路運輸安全隱患(含涉鐵安全環(huán)境)，JZ—建筑安全隱患，XF—消防隱患，TS —特種設備安全隱患， DL—電力安全隱患，MB—民爆物品安全隱患，MK—煤礦安全隱患，F(xiàn)M—非煤礦山安全隱患，WH—危險化學品安全隱患，YH— 煙花爆竹安全隱患，GM—工貿行業(yè)中除消防、特種設備、民爆物品以外的其他安全隱患，SL—水利安全隱患，WK—尾礦庫安全隱 患。未標注的用簡要漢字表述�！�#”為同地區(qū)同行業(yè)領域隱患的流水編號。如：長沙市2017-1號道路交通重大隱患編號為2017 A01DJ。